Identificação: Contrato nº 99/2019
Contratada: CALLIS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 05.346.018/0001-63
Objeto: aquisição de veículo automotor 0km, com garantia
Valor Inicial: R$ 105.600,00
Valor Atual:
Celebração: 06/11/2019
Vigência: 07/11/2019 a 06/02/2023
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 41/19
Contrato nº 99/2019

Identificação: Contrato nº 98/2019
Contratada: IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 12.255.403/0001-60
Objeto: aquisição de impressora dry, com garantia
Valor Inicial: R$ 4.680,00
Valor Atual:
Celebração: 29/10/2019
Vigência: 30/10/2019 a 29/12/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 14/19
Contrato nº 98/2019

Identificação: Contrato nº 97/2019
Contratada: UNIVEN HEALTHCARE LTDA
CNPJ/CPF: 09.420.486/0001-91
Objeto: aquisição de aparelho de radiografia panorâmica, com garantia
Valor Inicial: R$ 186.000,00
Valor Atual:
Celebração: 29/10/2019
Vigência: 30/10/2019 a 29/12/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 14/19
Contrato nº 97/2019

Identificação: Contrato nº 96/2019
Contratada: PERSONE MARKETING E GESTÃO EIRELI
CNPJ/CPF: 19.693.294/0001-02
Objeto: Contratação de empresa especializada no segmento educacional para atendimento multicanal
Valor Inicial: R$ 108.000,00
Valor Atual:
Celebração: 24/10/2019
Vigência: 25/10/2019 a 24/04/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 51/19
Contrato nº 96/2019

Identificação: Contrato nº 95/2019
Contratada: JH AR CONDICIONADOS EIRELI
CNPJ/CPF: 29.468.112/0002-34
Objeto: aquisição de ar condicionado com instalação e garantia
Valor Inicial: R$ 87.006,00
Valor Atual:
Celebração: 24/10/2019
Vigência: 24/10/2019 a 23/11/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 35/19
Contrato nº 95/2019

Identificação: Contrato nº 94/2019
Contratada: RRX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ/CPF: 11.224.952/0001-05
Objeto: Contratação de empresa para reforma predial para instalação de laboratórios de informática no campus da Juta da Universidade de Taubaté, com fornecimento de material
Valor Inicial: R$ 350.604,26
Valor Atual:
Celebração: 22/10/2019
Vigência: 23/10/2019 a 22/04/2021
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 47/2019
Contrato nº 94/2019

Identificação: Contrato nº 93/2019
Contratada: COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE DO PARAIBA COMEVAP
CNPJ/CPF: 46.632.451/0012-03
Objeto: Aquisição de insumos para produção de ração para aves, com cronograma de entrega
Valor Inicial: R$ 582,00
Valor Atual:
Celebração: 22/10/2019
Vigência: 22/10/2019 a 21/12/2020
Modalidade: Dispensa de licitação
Processo: PRA nº 337/2019

Identificação: Contrato nº 92/2019
Contratada: COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE DO PARAIBA COMEVAP
CNPJ/CPF: 46.632.451/0012-03
Objeto: Aquisição de insumos para produção de ração para aves, com cronograma de entrega
Valor Inicial: R$ 9.020,00
Valor Atual:
Celebração: 18/10/2019
Vigência: 18/10/2019 a 17/12/2020
Modalidade: Dispensa de licitação
Processo: PRA nº 337/2019

Identificação: Contrato nº 91/2019
Contratada: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00
Objeto: Aquisição de conjuntos odontológicos, com garantia
Valor Inicial: R$ 89.499,96
Valor Atual:
Celebração: 17/10/2019
Vigência: 18/10/2019 a 17/11/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 50/2019
Contrato nº 91/2019

Identificação: Contrato nº 90/2019
Contratada: OP MATERIAIS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
CNPJ/CPF: 04.394.957/0001-10
Objeto: Aquisição de material para tratamento da piscina, com cronograma de entrega
Valor Inicial: R$ 900,00
Valor Atual:
Celebração: 08/10/2019
Vigência: 08/10/2019 a 07/07/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 43/2019
Contrato nº 90/2019

Identificação: Contrato nº 89/2019
Contratada: AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
CNPJ/CPF: 08.990.721/0001-06
Objeto: Aquisição de material para tratamento da piscina, com cronograma de entrega
Valor Inicial: R$ 15.701,90
Valor Atual:
Celebração: 08/10/2019
Vigência: 08/10/2019 a 07/07/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 43/2019
Contrato nº 89/2019

Identificação: Contrato nº 88/2019
Contratada: A. C. F. FERNAINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 31.794.085/0001-50
Objeto: Aquisição de material para tratamento da piscina, com cronograma de entrega
Valor Inicial: R$ 25.527,00
Valor Atual:
Celebração: 08/10/2019
Vigência: 08/10/2019 a 07/07/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 43/2019
Contrato nº 88/19

Identificação: Contrato de licença temporária de base de dados (Biblioteca Digital)
Contratada: MINHA BIBLIOTECA LTDA
CNPJ/CPF: 13.183.749/0001-63
Objeto: licença limitada, não exclusiva e temporária a base de dados da MINHA BIBLIOTECA
Valor Inicial: R$ 204.000,00
Valor Atual:
Celebração: 26/09/2019
Vigência: 01/10/2019 a 30/09/2020
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 307/2019
Contrato de licença temporária de base de dados

Identificação: Contrato nº 87/2019
Contratada: IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 96.669.460/0001-86
Objeto: contratação de empresa para guarda de microfilmes, por 12 meses
Valor Inicial: R$ 6.825,00
Valor Atual:
Celebração: 25/09/2019
Vigência: 26/09/2019 a 25/09/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 21/2019
Contrato nº 87/2019

Identificação: Contrato nº 86/2019
Contratada: C.H. MONTEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
CNPJ/CPF: 09.263.441/0001-50
Objeto: aquisição de material de construção, com cronograma de entrega
Valor Inicial: R$ 28.934,00
Valor Atual:
Celebração: 25/09/2019
Vigência: 25/09/2019 a 24/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 38/2019
Contrato nº 86/2019

Identificação: Contrato nº 85/2019
Contratada: LETTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 13.258.144/000-94
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, com garantia
Valor Inicial: R$ 479.638,00
Valor Atual: R$ 563.128,00
Celebração: 25/09/2019
Vigência: 25/09/2019 a 24/12/2022
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 25/2019
Apostilamento, 17/10/19 Contrato nº 85/19 TA nº 01 ao Contrato nº 85/19 TA nº 01 ao Contrato nº 85/19

Identificação: Contrato nº 84/2019
Contratada: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP
CNPJ/CPF: 03.440.213/0001-22
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, com garantia
Valor Inicial: R$ 2.110,00
Valor Atual:
Celebração: 25/09/2019
Vigência: 25/09/2019 a 20/11/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 25/2019
Contrato nº 84/2019

Identificação: Contrato nº 83/2019
Contratada: A3 INFORTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 31.385.684/0001-10
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, com garantia
Valor Inicial: R$ 10.700,00
Valor Atual:
Celebração: 25/09/2019
Vigência: 25/09/2019 a 24/11/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 25/2019
Contrato nº 83/2019

Identificação: Contrato nº 82/2019
Contratada: RD INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 27.343.163/0001-23
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, com garantia
Valor Inicial: R$ 155.160,00
Valor Atual:
Celebração: 25/09/2019
Vigência: 25/09/2019 a 24/11/2022
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 25/2019
Contrato nº 82/2019 TA nº 01 ao Contrato nº 82/19

Identificação: Contrato nº 81/2019
Contratada: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 29.940.579/0001-54
Objeto: Aquisição de material de pintura, com cronograma de entrega
Valor Inicial: R$ 34.349,60
Valor Atual:
Celebração: 18/09/2019
Vigência: 19/09/2019 a 18/09/2020
Modalidade: PREGÃO
Processo: Pregão nº 37/19
Contrato nº 81/2019

Identificação: Contrato nº 80/2019
Contratada: A.F.T. TARGA EPP
CNPJ/CPF: 52.676.434/0001-00
Objeto: Aquisição de material de pintura, com cronograma de entrega
Valor Inicial: R$ 17.044,96
Valor Atual:
Celebração: 18/09/2019
Vigência: 19/09/2019 a 18/09/2020
Modalidade: PREGÃO
Processo: Pregão nº 37/19
Contrato nº 80/2019

Identificação: Contrato nº 79/2019
Contratada: DURA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 07.078.832/0001-70
Objeto: Aquisição de material de pintura, com cronograma de entrega
Valor Inicial: R$ 35.758,00
Valor Atual:
Celebração: 18/09/2019
Vigência: 19/09/2019 a 18/09/2020
Modalidade: PREGÃO
Processo: Pregão nº 37/19
Contrato nº 79/2019

Identificação: Contrato nº 78/2019
Contratada: SGMK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
CNPJ/CPF: 06.065.895/0001-29
Objeto: Locação de veículos sem motorista, por 12 meses
Valor Inicial: R$ 15.456,00
Valor Atual:
Celebração: 18/09/2019
Vigência: 18/09/2019 a 17/09/2020
Modalidade: PREGÃO
Processo: Pregão nº 18/19
Contrato nº 78/2019

Identificação: Contrato nº 77/2019
Contratada: VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 19.001.883/0001-81
Objeto: Locação de veículos sem motorista, por 12 meses
Valor Inicial: R$ 71.403,24
Valor Atual:
Celebração: 18/09/2019
Vigência: 18/09/2019 a 17/09/2020
Modalidade: PREGÃO
Processo: Pregão nº 18/19
Contrato nº 77/2019

Identificação: Contrato nº 76/2019
Contratada: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ/CPF: 13.461.183/0001-94
Objeto: Aquisição de materiais de escritório
Valor Inicial: R$ 131.236,40
Valor Atual:
Celebração: 12/09/2019
Vigência: 12/09/2019 a 11/09/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 32/2019
Contrato nº 76/2019

Identificação: Contrato nº 75/2019
Contratada: ALVES & CABRAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 06.241.041/0001-56
Objeto: Aquisição de materiais de escritório
Valor Inicial: R$ 25.692,98
Valor Atual:
Celebração: 12/09/2019
Vigência: 12/09/2019 a 11/09/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 32/2019
Contrato nº 75/2019

Identificação: Contrato nº 74/2019
Contratada: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04
Objeto: Aquisição de materiais de escritório
Valor Inicial: R$ 2.404,80
Valor Atual:
Celebração: 12/09/2019
Vigência: 12/09/2019 a 11/11/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 32/2019
Contrato nº 74/2019

Identificação: Contrato nº 73/2019
Contratada: IBIZA TECHNOLOGY COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 06.206.196/0001-51
Objeto: contratação de empresa especializada em manutenção de fibra ótica com fornecimento de material,
Valor Inicial: R$ 63.500,00
Valor Atual:
Celebração: 10/09/2019
Vigência: 10/09/2019 a 09/09/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 23/2019
Apostilamento, 18/09/19 Contrato nº 73/2019

Identificação: Contrato nº 72/2019
Contratada: OP MATERIAIS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
CNPJ/CPF: 04.394.957/0001-10
Objeto: Aquisição de lanches
Valor Inicial: R$ 4.992,00
Valor Atual:
Celebração: 04/09/2019
Vigência: 04/09/2019 a 03/04/2020
Modalidade: PREGÃO
Processo: Pregão nº 29/19
Contrato nº 72/19

Identificação: Contrato nº 71/2019
Contratada: CSM ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF: 33.062.014/0001-99
Objeto: Aquisição de lanches, refeições, biscoitos e sucos
Valor Inicial: R$ 19.205,14
Valor Atual:
Celebração: 04/09/2019
Vigência: 04/09/2019 a 03/04/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 29/2019
Contrato nº 71/2019

Identificação: Contrato nº 70/2019
Contratada: JACKS B. G. RODRIGUES - ME
CNPJ/CPF: 18.782.743/0001-26
Objeto: Aquisição de água mineral
Valor Inicial: R$ 2.429,50
Valor Atual:
Celebração: 04/09/2019
Vigência: 04/09/2019 a 03/11/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 29/2019
Contrato nº 70/19

Identificação: Contrato nº 69/2019
Contratada: NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ/CPF: 05.334.864/0001-63
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de link de comunicação de dados dedicado para acesso a internet
Valor Inicial: R$ 31.296,60
Valor Atual:
Celebração: 03/09/2019
Vigência: 03/09/2019 a 02/09/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 24/2019
Contrato nº 69/2019

Identificação: Contrato nº 68/2019
Contratada: ONLY ENTRETENIMENTO LTDA ME
CNPJ/CPF: 09.203.179/0001-59
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e montagem de estrutura para realização de evento
Valor Inicial: R$ 247.000,00
Valor Atual:
Celebração: 29/08/2019
Vigência: 30/08/2019 a 29/11/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 28/2019
Contrato nº 68/2019

Identificação: PROPOSTA DE FILIAÇÃO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (CÓD 3923 - ADESÃO Nº 03)
Contratada: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TAUBATÉ- ACIT
CNPJ/CPF: 72.308.737/0001-87
Objeto: Filiação à ACIT por 12 meses
Valor Inicial: R$ 863,78
Valor Atual:
Celebração: 26/08/2019
Vigência: 26/08/2019 a 25/08/2020
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 221/19
Termo de adesão cód 3923 ACIT

Identificação: Contrato nº 67/2019
Contratada: LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
CNPJ/CPF: 29.500.349/0001-74
Objeto: Aquisição de toners
Valor Inicial: R$ 29.640,00
Valor Atual:
Celebração: 26/08/2019
Vigência: 27/08/2019 a 26/01/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 20/2019
Contrato nº 67/2019

Identificação: Contrato nº 66/2019
Contratada: R. A. MANCO SERVIÇOS ME
CNPJ/CPF: 09.058.347/0001-60
Objeto: Aquisição de toners e fotocondutores
Valor Inicial: R$ 45.140,00
Valor Atual:
Celebração: 26/08/2019
Vigência: 27/08/2019 a 26/01/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 20/2019
Contrato nº 66/2019

Identificação: Contrato nº 65/2019
Contratada: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04
Objeto: Aquisição de toners, unidades de imagem e fotocondutores
Valor Inicial: R$ 12.607,92
Valor Atual:
Celebração: 26/08/2019
Vigência: 27/08/2019 a 26/01/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 20/2019
Apostilamento ao Contrato nº 65/19 Contrato nº 65/2019

Identificação: Contrato nº 64/2019
Contratada: DIGITAL DATA EIRELI
CNPJ/CPF: 29.936.761/0001-31
Objeto: Aquisição de toners
Valor Inicial: R$ 5.200,00
Valor Atual:
Celebração: 26/08/2019
Vigência: 27/08/2019 a 26/01/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 20/2019
Contrato nº 64/2019

Identificação: Contrato nº 63/2019
Contratada: GIACOMO RESENDE SEOLIN
CNPJ/CPF: 21.205.134/0001-19
Objeto: recarga de extintores e testes hidrostáticos em extintores, com garantia
Valor Inicial: R$ 14.500,00
Valor Atual:
Celebração: 23/08/2019
Vigência: 23/08/2019 a 22/12/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 22/2019
Contrato nº 63/2019

Identificação: Contrato nº 62/2019
Contratada: LC COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 27.106.398/0001-00
Objeto: Aquisição de Papel Higiênico Rolão, com dispenser em comodato, e Papel Higiênico Rolinho
Valor Inicial: R$ 59.199,36
Valor Atual:
Celebração: 09/08/2019
Vigência: 09/08/2019 a 08/08/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 17/19
Contrato nº 62/2019

Identificação: Contrato nº 61/2019
Contratada: A. C. F. FERNAINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 31.794.085/0001-50
Objeto: Aquisição de fósforos e filtros de café
Valor Inicial: R$ 2.525,96
Valor Atual:
Celebração: 31/07/2019
Vigência: 31/07/2019 a 30/04/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 15/19
Contrato nº 61/2019

Identificação: Contrato nº 60/2019
Contratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.528.442/0001-17
Objeto: Aquisição de pó de café e açúcar refinado
Valor Inicial: R$ 20.146,60
Valor Atual: R$ 20.146,60
Celebração: 31/07/2019
Vigência: 31/07/2019 a 29/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 15/19
Contrato nº 60/2019

Identificação: Contrato nº 59/2019
Contratada: STATU'S COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL & DECORAÇÕES EM GERAL LTDA - ME
CNPJ/CPF: 06.303.636/0001-99
Objeto: Aquisição de impressos gráficos
Valor Inicial: R$ 73.927,93
Valor Atual:
Celebração: 23/07/2019
Vigência: 23/07/2019 a 22/07/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 13/2019
Contrato nº 59/2019

Identificação: Contrato nº 58/2019
Contratada: M. M. B. TEIXEIRA AGENCIAMENTO EIRELI
CNPJ/CPF: 17.245.930/0001-08
Objeto: Aquisição de impressos gráficos
Valor Inicial: R$ 18.669,09
Valor Atual: R$ 19.154,29
Celebração: 23/07/2019
Vigência: 23/07/2019 a 22/07/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 13/2019
Contrato nº 58/2019 TA nº 01 ao Contrato nº 58/19

Identificação: Contrato de Locação nº 10.233/2019
Contratada: BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ - MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO (CaVex)
CNPJ/CPF: 09.545.196/0001-74
Objeto: locação de espaço para realização de concursos públicos da Escola de Sargentos das Armas, e da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, conforme contido nos Ofícios 003/19-PRA e 004/19-PRA
Valor Inicial: R$ 58.450,00
Valor Atual:
Celebração: 18/07/2019
Vigência: 18/07/2019 a 17/12/2019
Modalidade: Deliberação CONSAD Nº 09/19
Processo: PRA nº 057/19
Contrato nº 10.233/2019

Identificação: Termo de Participação (Adesão)
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0002-36
Objeto: Locação de Espaço Físico, para participação da "2ª Feira do Estudante - EXPO CIEE São José dos Campos 2019"
Valor Inicial: R$ 9.000,00
Valor Atual:
Celebração: 17/07/2019
Vigência: 17/07/2019 a 18/10/2019
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 207/19
Termo de Participação - CIEE

Identificação: Termo de Permissão de Uso nº 02/2019
Contratada: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEED
CNPJ/CPF: 31.327.691/0001-66
Objeto: o uso transitório de 03 (três) salas de aulas do Departamento de Educação Física, 01 (uma) sala de aula do Departamento de Biologia e o uso compartilhado da cozinha da Secretaria do Instituto Básico d
Valor Inicial:
Valor Atual:
Celebração: 12/07/2019
Vigência: 12/07/2019 a 11/02/2021
Modalidade: Permissão de uso
Processo: PRA nº 120/19
TPU nº 02/2019

Identificação: Contrato nº 57/2019
Contratada: TV MAR LTDA
CNPJ/CPF: 57.728.743/0001-08
Objeto: contratação de empresa para veiculação de vídeo da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 40.079,84
Valor Atual:
Celebração: 11/07/2019
Vigência: 11/07/2019 a 10/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 12/2019
Contrato nº 57/2019

Identificação: Contrato nº 56/2019
Contratada: TV VALE DO PARAÍBA LTDA
CNPJ/CPF: 56.407.083/0001-92
Objeto: contratação de empresa para veiculação de banner da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 7.846,67
Valor Atual:
Celebração: 11/07/2019
Vigência: 11/07/2019 a 10/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 12/2019
Contrato nº 56/2019

Identificação: Contrato nº 55/2019
Contratada: RADIO BANDEIRANTES DE CAMPOS DO JORDAO LTDA
CNPJ/CPF: 03.666.084/0001-95
Objeto: contratação de empresa para veiculação de spot da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 15.741,72
Valor Atual:
Celebração: 11/07/2019
Vigência: 11/07/2019 a 10/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 12/2019
Contrato nº 55/2019

Identificação: Contrato nº 54/2019
Contratada: RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF: 31.315.649/0001-25
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 126.096,22
Valor Atual:
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 54/2019

Identificação: Contrato nº 53/2019
Contratada: DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 22.791.023/0001-02
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 41.730,52
Valor Atual:
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 53/2019

Identificação: Contrato nº 52/2019
Contratada: JACKS B. G. RODRIGUES ME
CNPJ/CPF: 18.782.743/0001-26
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 53.169,25
Valor Atual:
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/10/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 52/2019 TA nº 01 ao Contrato nº 52/19

Identificação: Contrato nº 51/2019
Contratada: COMERCIAL GAGI EIRELI ME
CNPJ/CPF: 23.313.528/0001-16
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 30.324,21
Valor Atual:
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 51/2019

Identificação: Contrato nº 50/2019
Contratada: RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 12.591.321/0001-97
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 111.812,01
Valor Atual:
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Apostilamento, 26/07/19 Contrato nº 50/2019

Identificação: Contrato nº 49/2019
Contratada: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 15.725.489/0001-36
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 60.486,52
Valor Atual:
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 49/2019

Identificação: Contrato nº 48/2019
Contratada: LOURDES P.S. MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 17.942.231/0001-17
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 58.201,48
Valor Atual:
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 48/2019

Identificação: Contrato nº 47/2019
Contratada: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 15.657.876/0001-82
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 71.630,17
Valor Atual:
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 47/2019

Identificação: Contrato nº 46/2019
Contratada: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELLI
CNPJ/CPF: 31.953.767/0001-69
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 225.826,59
Valor Atual:
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 46/19

Identificação: Contrato nº 45/2019
Contratada: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA EPP
CNPJ/CPF: 14.733.870/0001-84
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 134.900,50
Valor Atual:
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 45/19

Identificação: Contrato nº 44/2019
Contratada: OP MATERIAIS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
CNPJ/CPF: 04.394.957/0001-10
Objeto: : Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 300.789,00
Valor Atual: R$ 327.376,98
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 44/19 TA nº 01 ao Contrato nº 44/19

Identificação: Contrato nº 43/2019
Contratada: LC COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 27.106.398/0001-00
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 95.525,92
Valor Atual:
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 43/19

Identificação: Contrato nº 42/2019
Contratada: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 457.267,55
Valor Atual: R$ 505.792,35
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 42/19 TA nº 01 ao Contrato nº 42/19

Identificação: Contrato nº 41/2019
Contratada: M. S. ARAUJO ATACADISTA EIRELI
CNPJ/CPF: 16.717.327/0001-19
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 192.348,77
Valor Atual: R$ 211.266,03
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 41/19 TA nº 01 ao Contrato nº 41/19

Identificação: Contrato nº 40/2019
Contratada: ALVES & CABRAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 06.241.041/0001-56
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento ao Convênio Creche nº 62.834/17 e Convênio Oficineiro nº 14.882/17
Valor Inicial: R$ 98.845,99
Valor Atual:
Celebração: 03/07/2019
Vigência: 04/07/2019 a 03/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 11/2019
Contrato nº 40/19

Identificação: Contrato nº 39/2019
Contratada: PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EIRELI
CNPJ/CPF: 04.602.194/0002-37
Objeto: aquisição de ar condicionado com instalação e garantia
Valor Inicial: R$ 40.175,00
Valor Atual:
Celebração: 15/05/2019
Vigência: 15/05/2019 a 13/07/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/2019
Contrato nº 39/2019 TA nº 01 ao Contrato nº 39/19

Identificação: TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO
Contratada: TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL LTDA
CNPJ/CPF: 03.704.424/0001-25
Objeto: INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NA UNIEXPO VALE EM 08/06/19
Valor Inicial: R$ 6.855,00
Valor Atual:
Celebração: 14/05/2019
Vigência: 14/05/2019 a 08/06/2019
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 084/2019
Termo de Compromisso de Participação

Identificação: Termo de Permissão de uso nº 01/2019
Contratada: ROSA MARIA DA SILVA GOMES 02628784882
CNPJ/CPF: 02.628.784/882.
Objeto: PERMISSÃO DE USO, A TITULO ONEROSO E PRECÁRIO, DE PONTOS COMERCIAIS FIXOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS (CANTINAS)
Valor Inicial: R$ 16.802,00
Valor Atual:
Celebração: 14/05/2019
Vigência: 14/05/2019 a 13/05/2020
Modalidade: concorrência
Processo: Concorrência nº 02/2019
TPU nº 01/2019

Identificação: Contrato nº 38/2019
Contratada: PATERNO ASSESSORIA LTDA
CNPJ/CPF: 09.291.623/0001-35
Objeto: Contratação de empresa para suporte técnico aos Setores de Cobrança Administrativa e Procuradoria Jurídica na recuperação de ativos públicos
Valor Inicial: R$ 304.291,38
Valor Atual:
Celebração: 14/05/2019
Vigência: 15/05/2019 a 31/07/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 06/2019
Contrato nº 38/2019 TA nº 01 ao Contrato nº 38/19

Identificação: Contrato nº 37/2019
Contratada: SUPERAR EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 13.482.516/0001-61
Objeto: aquisição de ar condicionado com instalação e garantia
Valor Inicial: R$ 31.693,20
Valor Atual:
Celebração: 14/05/2019
Vigência: 14/05/2019 a 13/06/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/19
Contrato nº 037/2019

Identificação: Contrato nº 36/2019
Contratada: JH AR CONDICIONADOS - EIRELI
CNPJ/CPF: 29.468.112/0002-34
Objeto: aquisição de ar condicionado com instalação e garantia
Valor Inicial: R$ 53.352,00
Valor Atual:
Celebração: 14/05/2019
Vigência: 14/05/2019 a 13/07/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/2019
Contrato nº 36/2019 TA nº 01 ao Contrato nº 36/19

Identificação: Contrato nº 35/2019
Contratada: VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 23.212.614/0001-32
Objeto: contratação de empresa para transferência de aparelho de ar condicionado e aquisição de ar condicionado com instalação e garantia
Valor Inicial: R$ 31.346,20
Valor Atual:
Celebração: 14/05/2019
Vigência: 14/05/2019 a 13/06/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/2019
Contrato nº 35/2019

Identificação: Contrato nº 34/2019
Contratada: INSPETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 09.319.324/0001-61
Objeto: AQUISIçãO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAçãO
Valor Inicial: R$ 19.617,00
Valor Atual:
Celebração: 14/05/2019
Vigência: 14/05/2019 a 13/07/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/2019
Contrato nº 34/2019 TA nº 01 ao Contrato nº 34/19

Identificação: Contrato nº 33/2019
Contratada: Funcabes - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CNPJ/CPF: 51.637.593/0001-32
Objeto: Locação de imóveis
Valor Inicial: R$ 488.235,00
Valor Atual:
Celebração: 13/05/2019
Vigência: 13/05/2019 a 12/05/2020
Modalidade: Dispensa de licitação
Processo: PRA nº 148/2019
Contrato nº 033/2019

Identificação: Contrato nº 32/2019
Contratada: SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
CNPJ/CPF: 04.287.754/0001-25
Objeto: aquisição de equipamentos para infraestrutura de rede de dados, com garantia
Valor Inicial: R$ 221.000,00
Valor Atual: R$ 273.000,00
Celebração: 09/05/2019
Vigência: 09/05/2019 a 29/07/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 05/2019
Contrato nº 32/19 TA nº 01 ao Contrato nº 032/19

Identificação: Contrato nº 31/2019
Contratada: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP
CNPJ/CPF: 03.440.213/0001-22
Objeto: aquisição de equipamentos para infraestrutura de rede de dados, com garantia
Valor Inicial: R$ 18.675,00
Valor Atual:
Celebração: 09/05/2019
Vigência: 09/05/2019 a 08/06/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 05/2019
Contrato nº 31/19

Identificação: Contrato nº 30/2019
Contratada: ANDERSON CLAYTON DE JESUS ME
CNPJ/CPF: 27.851.766/0001-36
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de piso vinílico
Valor Inicial: R$ 7.850,00
Valor Atual: R$ 7.850,00
Celebração: 09/05/2019
Vigência: 09/05/2019 a 08/07/2020
Modalidade: Dispensa de licitação
Processo: PRA nº 150/19
Contrato nº 30/19

Identificação: Contrato nº 29/2019
Contratada: SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 05.663.105/0001-44
Objeto: aquisição de equipamentos para infraestrutura de rede de dados
Valor Inicial: R$ 14.890,00
Valor Atual:
Celebração: 07/05/2019
Vigência: 08/05/2019 a 07/07/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 05/2019
Contrato nº 29/19

Identificação: Contrato nº 28/2019
Contratada: GRÁFICA CS EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 10651441000107
Objeto: impressão de livros, com cronograma de entrega
Valor Inicial: R$ 16.850,00
Valor Atual:
Celebração: 06/05/2019
Vigência: 06/05/2019 a 05/08/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 07/2019
Contrato nº 28/19

Identificação: Contrato nº 27/2019
Contratada: BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA EPP
CNPJ/CPF: 28.355.223/0001-90
Objeto: aquisição de plataforma para acessibilidade, com instalação e garantia
Valor Inicial: R$ 75.702,00
Valor Atual:
Celebração: 15/04/2019
Vigência: 16/04/2019 a 15/08/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 04/2019
Contrato nº 27/2019

Identificação: Contrato nº 26/2019
Contratada: YES EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA
CNPJ/CPF: 05.531.021/0001-57
Objeto: prestação de serviço de criação de módulos para o site institucional e para o portal de notícias para tornar público às ações da universidade e para divulgação dos cursos e serviços
Valor Inicial: R$ 17.200,00
Valor Atual:
Celebração: 15/04/2019
Vigência: 16/04/2019 a 12/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: PRA nº 443/2018
Contrato nº 026/19 TA nº 01 ao Contrato nº 26/19

Identificação: Termo de adesão ao Sistema SEM PARAR
Contratada: CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda
CNPJ/CPF: 04.088.208/0001-65
Objeto: adesão ao Sistema SEM PARAR ( tarifas de pedágio e estacionamento)
Valor Inicial: R$ 8.000,00
Valor Atual:
Celebração: 25/03/2019
Vigência: 25/03/2019 a 24/03/2019
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 342/2018
TA nº 01 ao Termo de Adesão SEM PARAR Termo de adesão SEM PARAR

Identificação: Contrato nº 25/2019
Contratada: YES EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA
CNPJ/CPF: 05.531.021/0001-57
Objeto: HOSPEDAGEM DO SITE UNITAU
Valor Inicial: R$ 6.598,00
Valor Atual:
Celebração: 04/02/2019
Vigência: 05/02/2019 a 04/02/2020
Modalidade: Dispensa de licitação
Processo: PRA Nº 013/2019
Contrato nº 025/2019

Identificação: Contrato nº 24/2019
Contratada: DENTAL PENQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
CNPJ/CPF: 62.404.306/0001-60
Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos médico-hospitalares e análise clínica, com garantia.
Valor Inicial: R$ 258.969,98
Valor Atual:
Celebração: 21/01/2019
Vigência: 21/01/2019 a 20/03/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 52/2018
Contrato nº 24/2019

Identificação: Contrato nº 23/2019
Contratada: BIOLABBRASIL EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ/CPF: 19.834.932/0001-68
Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos médico-hospitalares e análise clínica, com garantia.
Valor Inicial: R$ 251.340,00
Valor Atual:
Celebração: 17/01/2019
Vigência: 17/01/2019 a 16/02/2022
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 52/2018
Contrato nº 023/2019

Identificação: Contrato nº 22/2019
Contratada: LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.014.804/0001-51
Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos médico-hospitalares e análise clínica, com garantia.
Valor Inicial: R$ 14.950,00
Valor Atual:
Celebração: 17/01/2019
Vigência: 17/01/2019 a 16/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 52/2018
Contrato nº 22/2019

Identificação: Contrato nº 21/2019
Contratada: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04
Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos médico-hospitalares e análise clínica, com garantia
Valor Inicial: R$ 5.300,00
Valor Atual:
Celebração: 17/01/2019
Vigência: 17/01/2019 a 16/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 52/2018
Contrato nº 21/2019

Identificação: Contrato nº 20/2019
Contratada: GASOMEX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF: 12.262.584/0001-52
Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos médico-hospitalares e análise clínica, com garantia.
Valor Inicial: R$ 28.422,90
Valor Atual: R$ 28.422,90
Celebração: 17/01/2019
Vigência: 17/01/2019 a 16/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 52/2018
Contrato nº 20/2019

Identificação: Contrato nº 19/2019
Contratada: CIVIAM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 60.834.272/0001-19
Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos médico-hospitalares e análise clínica, com garantia.
Valor Inicial: R$ 358.090,00
Valor Atual:
Celebração: 17/01/2019
Vigência: 17/01/2019 a 16/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 52/2018
Contrato nº 19/2019

Identificação: Contrato nº 18/2019
Contratada: BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA ME
CNPJ/CPF: 27.402.383/0001-80
Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos médico-hospitalares e análise clínica, com garantia.
Valor Inicial: R$ 67.971,80
Valor Atual:
Celebração: 17/01/2019
Vigência: 17/01/2019 a 16/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 52/2018
Contrato nº 18/2019

Identificação: Contrato nº 17/2019
Contratada: RÁDIO BANDEIRANTES DE CAMPOS DO JORDÃO LTDA
CNPJ/CPF: 03.666.084/0001-95
Objeto: contratação de empresa para veiculação de spot, banner e vídeo da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 14.758,68
Valor Atual:
Celebração: 14/01/2019
Vigência: 15/01/2019 a 14/04/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 57/2018
Contrato nº 017/2019

Identificação: Contrato nº 16/2019
Contratada: RÁDIO E TELEVISÃO TAUBATÉ LTDA
CNPJ/CPF: 48.665.517/0001-26
Objeto: contratação de empresa para veiculação de spot, banner e vídeo da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 99.811,89
Valor Atual:
Celebração: 14/01/2019
Vigência: 15/01/2019 a 14/04/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 57/2018
Contrato nº 16/2019

Identificação: Contrato nº 15/2019
Contratada: TV VALE DO PARAÍBA LTDA
CNPJ/CPF: 56.407.083/0001-92
Objeto: contratação de empresa para veiculação de spot, banner e vídeo da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 14.400,00
Valor Atual:
Celebração: 14/01/2019
Vigência: 15/01/2019 a 14/04/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 57/2018
Contrato nº 15/2019

Identificação: Contrato nº 14/2019
Contratada: ELTHON NENOKI SANTOS INFORMATICA
CNPJ/CPF: 18.786.571/0001-69
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, com garantia
Valor Inicial: R$ 97.938,88
Valor Atual:
Celebração: 09/01/2019
Vigência: 09/01/2019 a 08/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 54/2018
Contrato nº 014/2019

Identificação: Contrato nº 12/2019
Contratada: SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 05.663.104/0001-44
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, com garantia
Valor Inicial: R$ 20.900,00
Valor Atual:
Celebração: 08/01/2019
Vigência: 08/01/2019 a 07/03/2022
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 54/2018
Contrato nº 12/2019

Identificação: Contrato nº 11/2019
Contratada: A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 31.385.684/0001-10
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, com garantia
Valor Inicial: R$ 159.710,00
Valor Atual:
Celebração: 08/01/2019
Vigência: 08/01/2019 a 07/03/2022
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 54/2018
Contrato nº 11/2019

Identificação: Contrato nº 10/2019
Contratada: RIGEL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ/CPF: 00.005.644/0001-72
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, com garantia
Valor Inicial: R$ 119.499,88
Valor Atual: R$ 145.356,10
Celebração: 08/01/2019
Vigência: 08/01/2019 a 07/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 54/2018
Contrato nº 10/2019 TA nº 01 ao Contrato nº 10/2019

Identificação: Contrato nº 09/2019
Contratada: DIV-TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 11.608.086/0001-56
Objeto: Contratação de empresa para substituição de telhado com fornecimento de material e garantia
Valor Inicial: R$ 211.000,00
Valor Atual:
Celebração: 08/01/2019
Vigência: 09/01/2019 a 08/03/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 50/2018
Apostilamento ao Contrato nº 09/19 Contrato nº 09/2019

Identificação: Contrato nº 08/2019
Contratada: MARFMÓVEIS EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 08.690.827/0001-86
Objeto: Aquisição de mobiliário, com garantia
Valor Inicial: R$ 9.098,00
Valor Atual:
Celebração: 08/01/2019
Vigência: 08/01/2019 a 07/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 53/2018
Contrato nº 08/2019

Identificação: Contrato nº 07/2019
Contratada: M V DOS S J DE ALMEIDA EPP
CNPJ/CPF: 30.655.471/0001-07
Objeto: Aquisição de mobiliário, com garantia
Valor Inicial: R$ 22.050,00
Valor Atual:
Celebração: 08/01/2019
Vigência: 08/01/2019 a 07/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 53/2018
Contrato nº 07/2019

Identificação: Contrato nº 06/2019
Contratada: M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS EPP
CNPJ/CPF: 31.227.691/0001-94
Objeto: Aquisição de mobiliário, com garantia
Valor Inicial: R$ 8.032,00
Valor Atual:
Celebração: 08/01/2019
Vigência: 08/01/2019 a 07/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 53/2018
Contrato nº 06/2019

Identificação: Contrato nº 05/2019
Contratada: C.H. MONTEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
CNPJ/CPF: 09.263.441/0001-50
Objeto: Aquisição de materiais para obras e andaimes.
Valor Inicial: R$ 15.402,80
Valor Atual:
Celebração: 07/01/2019
Vigência: 08/01/2019 a 07/04/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 48/2018
Contrato nº 05/2019

Identificação: Contrato nº 04/2019
Contratada: ELETRIFICAR COMÉRCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF: 14.650.232/0001-08
Objeto: Aquisição de materiais para obras e andaimes.
Valor Inicial: R$ 16.707,27
Valor Atual:
Celebração: 07/01/2019
Vigência: 08/01/2019 a 07/04/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 48/2018
Contrato nº 04/2019

Identificação: Contrato nº 03/2019
Contratada: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 05.292.620/0001-65
Objeto: Aquisição de materiais para obras e andaimes.
Valor Inicial: R$ 28.377,06
Valor Atual:
Celebração: 07/01/2019
Vigência: 08/01/2019 a 07/04/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 48/2018
Contrato nº 03/2019

Identificação: Contrato nº 02/2019
Contratada: LAPLACE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 20.947.386/0001-50
Objeto: Aquisição de gerador à diesel com instalação e garantia
Valor Inicial: R$ 70.200,00
Valor Atual:
Celebração: 07/01/2019
Vigência: 07/01/2019 a 06/03/2021
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 56/2018
Contrato nº 02/2019

Identificação: Contrato nº 01/2019
Contratada: ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 10.399.398/0001-34
Objeto: Contratação de empresa para manutenção de Nobreak, com garantia
Valor Inicial: R$ 15.552,73
Valor Atual: R$ 15.552,73
Celebração: 04/01/2019
Vigência: 04/01/2019 a 15/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 51/18
Apostilamento ao Contrato nº 01/2019 Contrato nº 01/2019 TA nº 01 ao Contrato nº 01/2019

Identificação: Contrato nº 101/2018
Contratada: MS COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 26.300.858/0001-65
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 902,40
Valor Atual:
Celebração: 21/12/2018
Vigência: 24/12/2018 a 23/02/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 49/2018
Contrato nº 101/18

Identificação: Contrato nº 103/2018
Contratada: JEFFERSON COELHO ALVES EPP
CNPJ/CPF: 14.166.820/0001-62
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de divisória drywall, com garantia.
Valor Inicial: R$ 71.000,00
Valor Atual:
Celebração: 21/12/2018
Vigência: 24/12/2018 a 23/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 55/2018
Contrato nº 103/2018

Identificação: Contrato nº 102/2018
Contratada: COMERCIAL GAGI EIRELI ME
CNPJ/CPF: 23.313.528/0001-16
Objeto: Aquisição de Insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 18.500,80
Valor Atual: R$ 18.500,80
Celebração: 21/12/2018
Vigência: 24/12/2018 a 23/02/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 49/2018
Contrato nº 102/2018

Identificação: Contrato nº 101/2018
Contratada: MS COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 26.300.858/0001-65
Objeto: Aquisição de Insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 902,40
Valor Atual:
Celebração: 21/12/2018
Vigência: 24/12/2018 a 23/02/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 49/2018
Contrato nº 101/2018

Identificação: Contrato nº 100/2018
Contratada: JACKS B. G. RODRIGUES ME
CNPJ/CPF: 18.782.743/0001-26
Objeto: Aquisição de Insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 11.188,60
Valor Atual:
Celebração: 21/12/2018
Vigência: 24/12/2018 a 23/02/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 49/2018
Contrato nº 100/2018

Identificação: Contrato nº 99/2018
Contratada: ALVES & CABRAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 06.241.041/0001-56
Objeto: Aquisição de Insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 43.650,00
Valor Atual:
Celebração: 21/12/2018
Vigência: 24/12/2018 a 23/02/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 49/2018
Contrato nº 99/2018

Identificação: Contrato nº 98/2018
Contratada: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04
Objeto: Aquisição de Insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 174.280,09
Valor Atual: R$ 174.426,70
Celebração: 21/12/2018
Vigência: 24/12/2018 a 23/02/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 49/18
Contrato nº 98/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 98/2018

Identificação: Contrato nº 97/2018
Contratada: PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 69.112.514/0001-35
Objeto: Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualização do Sistema Sophia Biblioteca
Valor Inicial: R$ 43.900,68
Valor Atual:
Celebração: 10/12/2018
Vigência: 10/12/2018 a 09/12/2019
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 368/18

Identificação: Contrato nº 96/2018
Contratada: METRA MEDICINA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 01.112.913/0001-62
Objeto: Contratação de empresa para elaboração de laudos técnicos de insalubridade e periculosidade, avaliações de risco e medições químicas
Valor Inicial: R$ 89.190,00
Valor Atual:
Celebração: 30/11/2018
Vigência: 12/03/2019 a 11/07/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 45/2018
Contrato nº 96/2018

Identificação: Contrato nº 95/2018
Contratada: BOX ONE COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 12.056.895/0001-65
Objeto: aquisição de software de solução de segurança corporativa para endpoints, servidores e rede Unitau (antivírus), por 36 meses
Valor Inicial: R$ 57.000,00
Valor Atual:
Celebração: 20/11/2018
Vigência: 21/11/2018 a 20/12/2021
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 46/2018
Contrato nº 95/2018

Identificação: Contrato nº 94/2018
Contratada: RÁDIO E TELEVISÃO TAUBATÉ LTDA
CNPJ/CPF: 48.665.517/0001-26
Objeto: contratação de empresa para veiculação de spot, banner e vídeo da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 14.934,10
Valor Atual: R$ 18.707,62
Celebração: 06/11/2018
Vigência: 06/11/2018 a 05/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 43/2018
Contrato nº 94/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 94/2018

Identificação: Contrato nº 93/2018
Contratada: RÁDIO BANDEIRANTES DE CAMPOS DO JORDÃO LTDA
CNPJ/CPF: 03.666.084/0001-95
Objeto: contratação de empresa para veiculação de spot, banner e vídeo da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 8.360,34
Valor Atual: R$ 10.450,41
Celebração: 06/11/2018
Vigência: 06/11/2018 a 05/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 43/2018
Contrato nº 93/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 93/18

Identificação: Contrato nº 92/2018
Contratada: TV VALE DO PARAÍBA LTDA
CNPJ/CPF: 56.407.083/0001-92
Objeto: contratação de empresa para veiculação de spot, banner e vídeo da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 5.100,00
Valor Atual: R$ 6.375,00
Celebração: 06/11/2018
Vigência: 06/11/2018 a 05/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 43/2018
Contrato nº 92/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 92/18

Identificação: Contrato nº 91/2018
Contratada: JACKS B. G. RODRIGUES ME
CNPJ/CPF: 18.782.743/0001-26
Objeto: aquisição de equipamentos de laboratório Convênio Leite e Mel, com garantia
Valor Inicial: R$ 12.615,00
Valor Atual: R$ 12.615,00
Celebração: 05/11/2018
Vigência: 05/11/2018 a 04/12/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 44/2018
Contrato nº 91/2018

Identificação: Contrato nº 90/2018
Contratada: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI ME
CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04
Objeto: aquisição de equipamentos de laboratório Convênio Leite e Mel, com garantia
Valor Inicial: R$ 14.326,00
Valor Atual:
Celebração: 05/11/2018
Vigência: 05/11/2018 a 04/12/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 44/2018
Contrato nº 90/2018

Identificação: Contrato nº 89/2018
Contratada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA GEHAKA LTDA
CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21
Objeto: aquisição de equipamentos de laboratório Convênio Leite e Mel, com garantia
Valor Inicial: R$ 2.990,00
Valor Atual:
Celebração: 05/11/2018
Vigência: 05/11/2018 a 04/12/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 44/2018
Contrato nº 89/2018

Identificação: Contrato de veiculação de publicidade nº 2339/18
Contratada: ÓRBITA COMÉRCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF: 06.050.889/0001-06
Objeto: contratação de empresa para serviço de impressão, instalação e veiculação de busdoor
Valor Inicial: R$ 28.980,00
Valor Atual: R$ 28.980,00
Celebração: 30/10/2018
Vigência: 05/11/2018 a 04/12/2018
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 369/18
Contrato de veiculação de publicidade nº 2339/2018

Identificação: Contrato nº 88/2018
Contratada: DIV-TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 11.608.086/0001-56
Objeto: Contratação de empresa para instalação de forro, podendo ser com ou sem retirada do existente, com garantia
Valor Inicial: R$ 86.436,35
Valor Atual:
Celebração: 09/10/2018
Vigência: 10/10/2018 a 09/03/2021
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 41/2018
Contrato nº 88/2018

Identificação: Contrato nº 87/2018
Contratada: JEFFERSON COELHO ALVES - EPP
CNPJ/CPF: 14.166.820/0001-62
Objeto: Contratação de empresa para instalação de forro, podendo ser com ou sem retirada do existente, com garantia
Valor Inicial: R$ 27.461,10
Valor Atual:
Celebração: 09/10/2018
Vigência: 10/10/2018 a 09/03/2021
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 41/2018
Contrato nº 87/2018

Identificação: Contrato nº 86/2018
Contratada: EPTS - EMPRESA DE PESQUISA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
CNPJ/CPF: 48.980.213/0001-53
Objeto: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS
Valor Inicial:
Valor Atual:
Celebração: 09/10/2018
Vigência: 09/10/2018 a 08/12/2019
Modalidade: Dispensada nº 431/18
Processo: R-019/2017
Contrato nº 86/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 86/18 TA nº 02 ao Contrato nº 86/18 TA nº 03 ao Contrato nº 86/18 TA nº 04 ao Contrato nº 86/19

Identificação: Contrato nº 85/2018
Contratada: BRC COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 11.345.316/0001-31
Objeto: Aquisição de materiais de obras
Valor Inicial: R$ 2.862,12
Valor Atual: R$ 2.862,12
Celebração: 17/09/2018
Vigência: 18/09/2018 a 17/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 38/2018
Contrato nº 85/2018

Identificação: Contrato nº 84/2018
Contratada: SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 23.541.435/0001-49
Objeto: Aquisição de materiais de obras
Valor Inicial: R$ 10.864,00
Valor Atual:
Celebração: 17/09/2018
Vigência: 18/09/2018 a 17/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 38/2018
Contrato nº 84/2018

Identificação: Contrato nº 83/2018
Contratada: DENNIS MARTINS AURAFI ME
CNPJ/CPF: 27.935.489/0001-40
Objeto: Aquisição de materiais de obras
Valor Inicial: R$ 13.506,00
Valor Atual:
Celebração: 17/09/2018
Vigência: 18/09/2018 a 17/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 38/2018
Contrato nº 83/2018

Identificação: Contrato nº 82/2018
Contratada: VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA
CNPJ/CPF: 68.244.953/0001-39
Objeto: Aquisição de materiais de obras
Valor Inicial: R$ 7.363,40
Valor Atual:
Celebração: 17/09/2018
Vigência: 18/09/2018 a 17/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 38/2018
Contrato nº 82/2018

Identificação: Contrato nº 81/2018
Contratada: RAMUTH COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 11.562.679/0001-29
Objeto: Aquisição de materiais de obras
Valor Inicial: R$ 29.223,80
Valor Atual:
Celebração: 17/09/2018
Vigência: 18/09/2018 a 17/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 38/2018
Contrato nº 81/2018

Identificação: Contrato nº 80/2018
Contratada: DL ISHIZUCKA - EPP
CNPJ/CPF: 12.688.264/0001-69
Objeto: Aquisição de materiais de obras
Valor Inicial: R$ 10.224,20
Valor Atual:
Celebração: 17/09/2018
Vigência: 18/09/2018 a 17/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 38/2018
Contrato nº 80/18

Identificação: Contrato nº 79/2018
Contratada: BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 27.402.383/0001-80
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório Convênio Leite e Mel
Valor Inicial: R$ 7.440,00
Valor Atual: R$ 7.440,00
Celebração: 14/09/2018
Vigência: 14/09/2018 a 13/10/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 36/2018
Contrato nº 79/2018

Identificação: Contrato nº 78/2018
Contratada: LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 09.391.102/0001-50
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório Convênio Leite e Mel
Valor Inicial: R$ 24.480,00
Valor Atual:
Celebração: 14/09/2018
Vigência: 14/09/2018 a 13/10/2018
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 36/2018
Contrato nº 78/2018

Identificação: Contrato nº 77/2018
Contratada: THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES ME
CNPJ/CPF: 04.722.600/0001-14
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório Convênio Leite e Mel
Valor Inicial: R$ 51.887,00
Valor Atual:
Celebração: 14/09/2018
Vigência: 14/09/2018 a 13/11/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 36/2018
Contrato nº 77/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 77/2018

Identificação: Contrato nº 76/2018
Contratada: SOLAB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI
CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório Convênio Leite e Mel
Valor Inicial: R$ 10.540,00
Valor Atual:
Celebração: 14/09/2018
Vigência: 14/09/2018 a 13/10/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 36/2018
Contrato nº 76/2018

Identificação: Contrato nº 75/2018
Contratada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA GEHAKA LTDA
CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório Convênio Leite e Mel
Valor Inicial: R$ 3.800,00
Valor Atual:
Celebração: 14/09/2018
Vigência: 14/09/2018 a 13/10/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 36/2018
Contrato nº 75/2018

Identificação: Contrato nº 74/2018
Contratada: ALQUILABOR COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 01.351.837/0001-48
Objeto: aquisição de equipamentos de laboratório Convênio Leite e Mel
Valor Inicial: R$ 7.035,80
Valor Atual:
Celebração: 14/09/2018
Vigência: 14/09/2018 a 13/10/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 36/2018
Apostilamento ao Contrato nº 74/2018 Contrato nº 74/2018

Identificação: Contrato nº 73/2018
Contratada: HEDDER TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 18.875.903/0001-81
Objeto: prestação de serviço de envio de mensagens de correio eletrônico por aplicações através do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Valor Inicial: R$ 2.154,60
Valor Atual: R$ 2.154,60
Celebração: 13/09/2018
Vigência: 14/09/2018 a 13/09/2020
Modalidade: Dispensa de licitação
Processo: PRA 178/18
Contrato nº 73/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 73/18 Termo de Apostilamento ao Contrato nº 73/2018

Identificação: Contrato nº 72/2018
Contratada: ONLY ENTRETENIMENTO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 09.203.179/0001-59
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO
Valor Inicial: R$ 235.000,00
Valor Atual:
Celebração: 10/09/2018
Vigência: 11/09/2018 a 10/11/2018
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 39/2018
Contrato nº 72/2018

Identificação: Contrato nº 71/2018
Contratada: Q1 AMBIENTAL, ENGENHARIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA
CNPJ/CPF: 09.238.682/0001-40
Objeto: Aquisição e Instalação de Gerador de Ozônio
Valor Inicial: R$ 23.408,00
Valor Atual: R$ 23.408,00
Celebração: 31/08/2018
Vigência: 31/08/2018 a 30/09/2018
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 29/2018
Contrato nº 71/2018

Identificação: Contrato nº 70/2018
Contratada: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ/CPF: 12.904.870/0001-74
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 03 meses
Valor Inicial: R$ 2.924,68
Valor Atual: R$ 2.924,68
Celebração: 28/08/2018
Vigência: 29/08/2018 a 28/11/2018
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 35/2018
Contrato nº 70/2018

Identificação: Contrato nº 69/2018
Contratada: BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI ME
CNPJ/CPF: 22.067.302/0001-10
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 03 meses
Valor Inicial: R$ 16.228,11
Valor Atual:
Celebração: 28/08/2018
Vigência: 29/08/2018 a 28/11/2018
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 35/2018
Contrato nº 69/2018

Identificação: Contrato nº 49/2018
Contratada: OP MATERIAIS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 04.394.957/0001-10
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 925.167,32
Valor Atual:
Celebração: 27/08/2018
Vigência: 30/08/2018 a 28/09/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 28/18
Contrato nº 49/2018 TA Nº 01 ao Contrato nº 49/2018

Identificação: Contrato nº 48/2018
Contratada: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA-EPP
CNPJ/CPF: 14.733.870/0001-84
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 264.544,75
Valor Atual:
Celebração: 27/08/2018
Vigência: 30/08/2018 a 28/09/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 28/18
Contrato nº 48/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 48/2018

Identificação: Contrato nº 68/2018
Contratada: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 15.725.489/0001-36
Objeto: Aquisição de copos descartáveis, filtro de papel, fósforo e materiais de limpeza
Valor Inicial: R$ 8.551,00
Valor Atual:
Celebração: 20/08/2018
Vigência: 21/08/2018 a 20/08/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 34/2018
Contrato nº 68/2018

Identificação: Contrato nº 67/2018
Contratada: ALVES & CABRAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 06.241.041/0001-56
Objeto: Aquisição de copos descartáveis, filtro de papel, fósforo e materiais de limpeza
Valor Inicial: R$ 9.176,56
Valor Atual:
Celebração: 20/08/2018
Vigência: 21/08/2018 a 20/08/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 34/2018
Contrato nº 67/2018

Identificação: Contrato nº 66/2018
Contratada: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP
CNPJ/CPF: 14.459.158/0001-39
Objeto: Aquisição de copos descartáveis, filtro de papel, fósforo e materiais de limpeza
Valor Inicial: R$ 8.776,56
Valor Atual: R$ 10.881,06
Celebração: 20/08/2018
Vigência: 21/08/2018 a 20/08/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 34/2018
Contrato n 66/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 66/2018

Identificação: Contrato nº 65/2018
Contratada: WAGNER LUIZ DE AQUINO GRÁFICA ME
CNPJ/CPF: 05.776.595/0001-95
Objeto: Aquisição de copos descartáveis, filtro de papel, fósforo e materiais de limpeza
Valor Inicial: R$ 7.776,00
Valor Atual:
Celebração: 20/08/2018
Vigência: 21/08/2018 a 20/08/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 34/2018

Identificação: Contrato nº 64/2018
Contratada: MS COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 26.300.858/0001-65
Objeto: Aquisição de copos descartáveis, filtro de papel, fósforo e materiais de limpeza
Valor Inicial: R$ 7.857,70
Valor Atual:
Celebração: 20/08/2018
Vigência: 21/08/2018 a 20/08/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 34/2018
Contrato nº 64/2018

Identificação: Contrato nº 63/2018
Contratada: I9 DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 11.240.105/0001-34
Objeto: Aquisição de material elétrico e eletrônico, 5 meses
Valor Inicial: R$ 28.194,76
Valor Atual: R$ 28.194,76
Celebração: 14/08/2018
Vigência: 15/08/2018 a 14/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 27/2018
Contrato nº 63/2018

Identificação: Contrato nº 62/2018
Contratada: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP
CNPJ/CPF: 03.440.213/0001-22
Objeto: Aquisição de equipamento de áudio, vídeo e foto, com garantia 13 meses
Valor Inicial: R$ 13.218,50
Valor Atual:
Celebração: 13/08/2018
Vigência: 13/08/2018 a 12/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 31/2018
Contrato nº 62/2018

Identificação: Contrato nº 61/2018
Contratada: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 05.292.620/0001-65
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Valor Inicial: R$ 91.476,90
Valor Atual: R$ 98.013,90
Celebração: 10/08/2018
Vigência: 13/08/2018 a 11/02/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 27/2018
Contrato nº 61/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 61/2018 TA nº 02 ao Contrato nº 61/2018

Identificação: Contrato nº 60/2018
Contratada: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICO LTDA EPP
CNPJ/CPF: 00.226.324/0001-42
Objeto: Aquisição de material elétrico e eletrônico, 5 meses
Valor Inicial: R$ 5.817,64
Valor Atual:
Celebração: 10/08/2018
Vigência: 13/08/2018 a 12/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 27/2018
Contrato nº 60/2018

Identificação: Contrato nº 59/2018
Contratada: AIÊ SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ/CPF: 27.135.411/0001-40
Objeto: Aquisição de material elétrico e eletrônico, 3 meses
Valor Inicial: R$ 52.480,00
Valor Atual:
Celebração: 10/08/2018
Vigência: 13/08/2018 a 12/11/2018
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 27/2018
Contrato nº 59/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 59/2018

Identificação: Contrato nº 58/2018
Contratada: HOLIDAY COMERCIAL EIRELI ME
CNPJ/CPF: 27.988.786/0001-53
Objeto: Aquisição de cabo RGB e lâmpada para projetor multimídia, 09 meses
Valor Inicial: R$ 6.440,00
Valor Atual:
Celebração: 10/08/2018
Vigência: 13/08/2019 a 12/05/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 32/2018
Contrato nº 58/2018

Identificação: Contrato nº 57/2018
Contratada: JB LIGHT BRASIL EIRELI
CNPJ/CPF: 30.289.038/0001-97
Objeto: Aquisição de cabo RGB e lâmpada para projetor multimídia, 09 meses
Valor Inicial: R$ 7.880,00
Valor Atual:
Celebração: 10/08/2018
Vigência: 13/08/2018 a 12/05/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 32/2018
Contrato nº 57/2018

Identificação: Contrato nº 56/2018
Contratada: ANA KAROLINE ORMENI GASPAR ME
CNPJ/CPF: 29.027.040/0001-09
Objeto: Aquisição de cabo RGB e lâmpada para projetor multimídia, 09 meses
Valor Inicial: R$ 9.700,00
Valor Atual: R$ 9.700,00
Celebração: 10/08/2018
Vigência: 13/08/2018 a 12/05/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 32/2018
Contrato nº 56/2018

Identificação: Contrato nº 55/2018
Contratada: EDITORA PAPEL BRASIL EIRELI ME
CNPJ/CPF: 01.601.106/0001-03
Objeto: Aquisição de impressos gráficos, 08 meses
Valor Inicial: R$ 13.545,50
Valor Atual: R$ 16.931,30
Celebração: 10/08/2018
Vigência: 10/08/2018 a 09/04/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 30/2018
Contrato nº 55/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 55/2018

Identificação: Contrato nº 54/2018
Contratada: RODRIGO R. A. VILELA ME
CNPJ/CPF: 05.972.945/0001-99
Objeto: Aquisição de impressos gráficos, 12 meses
Valor Inicial: R$ 48.365,00
Valor Atual:
Celebração: 10/08/2018
Vigência: 10/08/2018 a 09/08/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 30/2018
Contrato nº 54/2018

Identificação: Contrato nº 53/2018
Contratada: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 15.725.489/0001-36
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 152.862,66
Valor Atual: R$ 153.414,54
Celebração: 27/07/2018
Vigência: 30/07/2018 a 28/09/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 28/18
Contrato nº 53/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 53/2018

Identificação: Contrato nº 52/2018
Contratada: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 15.657.876/0001-82
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 120.804,02
Valor Atual:
Celebração: 27/07/2018
Vigência: 30/07/2018 a 28/09/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 28/18
Contrato nº 52/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 52/2018

Identificação: Contrato nº 51/2018
Contratada: TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 08.610.916/0001-75
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 4.619,16
Valor Atual:
Celebração: 27/07/2018
Vigência: 30/07/2018 a 28/09/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 28/18
Contrato nº 51/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 51/2018

Identificação: Contrato nº 50/2018
Contratada: ALVES & CABRAL LTDA-EPP
CNPJ/CPF: 06.241.041/0001-56
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 230.159,16
Valor Atual: R$ 234.296,28
Celebração: 27/07/2018
Vigência: 30/07/2018 a 28/09/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 28/18
Contrato nº 50/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 50/2018

Identificação: Contrato nº 47/2018
Contratada: 300 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 27.349.370/0001-95
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 11.150,40
Valor Atual:
Celebração: 27/07/2018
Vigência: 30/07/2018 a 28/09/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 28/18
Contrato nº 47/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 47/2018

Identificação: Contrato nº 46/2018
Contratada: RICARDO MARQUES ALVES-ME
CNPJ/CPF: 15.053.338/0001-89
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 333.828,00
Valor Atual:
Celebração: 27/07/2018
Vigência: 30/07/2018 a 28/09/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 28/18
Contrato nº 46/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 46/2018

Identificação: Contrato nº 45/2018
Contratada: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 1.744.040,33
Valor Atual: R$ 1.804.012,73
Celebração: 27/07/2018
Vigência: 30/07/2018 a 28/09/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 28/18
Contrato nº 45/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 45/2018

Identificação: Contrato nº 44/2018
Contratada: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME
CNPJ/CPF: 26.193.511/0001-60
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 191.560,46
Valor Atual:
Celebração: 27/07/2018
Vigência: 30/07/2018 a 28/09/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 28/18
Contrato nº 44/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 44/2018

Identificação: Contrato nº 43/2018
Contratada: M S ARAÚJO ATACADISTA EIRELI-ME
CNPJ/CPF: 16.717.327/0001-19
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros
Valor Inicial: R$ 1.172.951,28
Valor Atual:
Celebração: 27/07/2018
Vigência: 30/07/2018 a 28/09/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 28/18
Contrato nº 43/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 43/2018

Identificação: Contrato nº 42/2018
Contratada: LIMPA TUDO LIMPEZA IND. COM. E RESIDENCIAIS LTDA-ME
CNPJ/CPF: 10.189.782/0001-02
Objeto: Locação de caçambas, por 12 meses
Valor Inicial: R$ 13.800,00
Valor Atual: R$ 17.250,00
Celebração: 20/07/2018
Vigência: 21/07/2018 a 20/07/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 26/18
Apostilamento ao Contrato nº 42/2018, emitido em 26/10/2018 Contrato nº 42/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 42/18

Identificação: Contrato nº 41/2018
Contratada: COELTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 03.115.980/0001-66
Objeto: Contratação de empresa para manutenção de cabine de força, com garantia.
Valor Inicial: R$ 24.030,00
Valor Atual:
Celebração: 17/07/2018
Vigência: 18/07/2018 a 01/12/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 25/18
Contrato nº 41/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 41/2018

Identificação: Contrato nº 40/2018
Contratada: MINOL - TEC LTDA. EPP
CNPJ/CPF: 02.956.952/0001-09
Objeto: Prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, com fornecimento de equipamentos e suporte técnico (13 meses) prorrogável
Valor Inicial: R$ 42.279,96
Valor Atual: R$ 52.849,95
Celebração: 05/07/2018
Vigência: 06/07/2018 a 25/07/2020
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 22/18
Contrato n° 40/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 40/18 TA nº 02 ao Contrato nº 40/18

Identificação: Contrato de adesão nº 40000930
Contratada: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
CNPJ/CPF: 02.302.100/0001-06
Objeto: COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA ( 220 POSTES)
Valor Inicial: R$ 15.734,40
Valor Atual: R$ 15.734,40
Celebração: 01/07/2018
Vigência: 01/07/2018 a 30/06/2018
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 196/18
Contrato nº 40000930

Identificação: Contrato nº 39/2018
Contratada: A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 03.023.592/0001-55
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, com garantia.
Valor Inicial: R$ 375.250,00
Valor Atual: R$ 466.100,00
Celebração: 22/06/2018
Vigência: 22/06/2018 a 17/09/2021
Modalidade: pregão
Processo: Pregão nº 06/18
Contrato nº 39/2018

Identificação: Contrato nº 38/2018
Contratada: ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO - EPP
CNPJ/CPF: 04.602.194/0002-37
Objeto: Aquisição e instalação de ar condicionado , 15 meses.
Valor Inicial: R$ 311.609,90
Valor Atual: R$ 311.609,90
Celebração: 21/06/2018
Vigência: 21/06/2018 a 20/09/2019
Modalidade: pregão
Processo: Pregão nº 13/18
Contrato nº 38/2018 TA Nº 01 ao Contrato nº 38/2018

Identificação: Contrato nº 37/2018
Contratada: ATITUDE SOLUÇÕES DIGITAIS - EPP
CNPJ/CPF: 11.229.448/0001-40
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva de impressoras, sem fornecimento de peças, 12 meses
Valor Inicial: R$ 7.820,00
Valor Atual:
Celebração: 20/06/2018
Vigência: 20/06/2018 a 19/06/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 21/18
Contrato nº 37/2018

Identificação: Contrato nº 36/2018
Contratada: BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.384.807/0004-67
Objeto: Locação de Firewall Appliance, com Migração de Regras, 13 meses, incluindo os prazos de instalação, migração e locação (locação 12 meses prorrogavél)
Valor Inicial: R$ 17.840,00
Valor Atual:
Celebração: 20/06/2018
Vigência: 21/06/2018 a 15/07/2020
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 20/18
Contrato nº 36/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 36/18

Identificação: Contrato nº 35/2018
Contratada: SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 05.663.105/0001-44
Objeto: Aquisição de peças, insumos e suprimentos de informática, com cronograma de entrega, 05 meses
Valor Inicial: R$ 20.530,90
Valor Atual:
Celebração: 19/06/2018
Vigência: 20/06/2018 a 19/11/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 17/18
Contrato nº 35/2018

Identificação: Contrato nº 34/2018
Contratada: DIGITAL DATA EIRELLI
CNPJ/CPF: 29.936.761/0001-31
Objeto: Aquisição de peças, insumos e suprimentos de informática, com cronograma de entrega, 11 meses
Valor Inicial: R$ 13.510,00
Valor Atual:
Celebração: 18/06/2018
Vigência: 19/06/2018 a 19/05/2019
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 17/18
Contrato nº 34/2018

Identificação: Contrato nº 33/2018
Contratada: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP
CNPJ/CPF: 03.440.213/0001-22
Objeto: Aquisição de peças, insumos e suprimentos de informática, com cronograma de entrega, 07 meses
Valor Inicial: R$ 53.597,30
Valor Atual:
Celebração: 18/06/2018
Vigência: 19/06/2018 a 18/01/2019
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 17/18
Contrato nº 33/2018

Identificação: Contrato nº 32/2018
Contratada: R. A. MANCO SERVIÇOS ME
CNPJ/CPF: 09.058.347/0001-60
Objeto: Aquisição de peças, insumos e suprimentos de informática, com cronograma de entrega, 11 meses
Valor Inicial: R$ 45.888,00
Valor Atual: R$ 49.454,00
Celebração: 15/06/2018
Vigência: 18/06/2018 a 17/05/2019
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 17/18
Contrato nº 32/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 32/2018

Identificação: Contrato nº 31/2018
Contratada: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP
CNPJ/CPF: 14.459.158/0001-39
Objeto: Aquisição de peças, insumos e suprimentos de informática, com cronograma de entrega, 05 meses
Valor Inicial: R$ 26.460,00
Valor Atual:
Celebração: 15/06/2018
Vigência: 18/06/2018 a 17/11/2018
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 17/18
Contrato nº 31/2018

Identificação: Contrato nº 30/2018
Contratada: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME
CNPJ/CPF: 26.193.511/0001-60
Objeto: Aquisição de peças, insumos e suprimentos de informática, com cronograma de entrega, 11 meses
Valor Inicial: R$ 36.515,40
Valor Atual:
Celebração: 15/06/2018
Vigência: 18/06/2018 a 17/05/2019
Modalidade: PREGÃO
Processo: PREGÃO Nº 17/18
Contrato nº 30/2018

Identificação: Contrato nº 29/2018
Contratada: SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 05.663.105/0001-44
Objeto: Aquisição de equipamento de informática, 37 meses, com prazo de garantia
Valor Inicial: R$ 83.700,00
Valor Atual: R$ 103.248,00
Celebração: 30/05/2018
Vigência: 01/06/2018 a 30/06/2021
Modalidade: PREGÃO
Processo: Pregão nº 16/18
Contrato nº 29/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 29/18

Identificação: Contrato nº 28/2018
Contratada: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP
CNPJ/CPF: 03.440.213/0001-22
Objeto: Aquisição de equipamento de informática, 37 meses, com prazo de garantia
Valor Inicial: R$ 1.740,00
Valor Atual:
Celebração: 30/05/2018
Vigência: 01/06/2018 a 30/06/2021
Modalidade: PREGÃO
Processo: Pregão nº 16/18
Contrato nº 28/18

Identificação: Contrato nº 27/2018
Contratada: VALE DIAGNÓSTICO LTDA EPP
CNPJ/CPF: 23.980.789/0001-90
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, odontológicos, laboratoriais e químicos e reagentes
Valor Inicial: R$ 11.481,37
Valor Atual:
Celebração: 11/05/2018
Vigência: 14/05/2018 a 13/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 15/2018
Contrato nº 27/2018

Identificação: Contrato nº 26/2018
Contratada: MS COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 26.300.858/0001-65
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, odontológicos, laboratoriais e químicos e reagentes
Valor Inicial: R$ 17.131,80
Valor Atual:
Celebração: 10/05/2018
Vigência: 11/05/2018 a 10/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 15/2018
Contrato nº 26/2018

Identificação: Contrato nº 25/2018
Contratada: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 15.725.489/0001-36
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, odontológicos, laboratoriais e químicos e reagentes
Valor Inicial: R$ 6.477,00
Valor Atual:
Celebração: 10/05/2018
Vigência: 11/05/2018 a 10/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 15/2018
Contrato nº 25/2018

Identificação: Contrato nº 24/2018
Contratada: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ/CPF: 60.501.293/0001-12
Objeto: Acesso a REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE®
Valor Inicial: R$ 25.000,00
Valor Atual:
Celebração: 07/05/2018
Vigência: 07/05/2018 a 06/05/2019
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 98/2018
Contrato nº 24/2018

Identificação: Contrato nº 23/2018
Contratada: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 15.725.489/0001-36
Objeto: Aquisição de materiais de escritório
Valor Inicial: R$ 6.300,46
Valor Atual:
Celebração: 07/05/2018
Vigência: 08/05/2018 a 07/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 14/2018
Contrato nº 23/2018

Identificação: Contrato nº 22/2018
Contratada: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.666.114/0001-09
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação e limpeza, nos prédios pertencentes e utilizados pela Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 2.343.349,68
Valor Atual: R$ 2.448.733,68
Celebração: 04/05/2018
Vigência: 21/05/2018 a 20/05/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 10/2018
Apostilamento, de 29/10/19 Contrato nº 22/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 22/18

Identificação: Contrato nº 21/2018
Contratada: ALVES & CABRAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 06.241.041/0001-56
Objeto: Aquisição de materiais de escritório
Valor Inicial: R$ 11.174,14
Valor Atual:
Celebração: 02/05/2018
Vigência: 03/05/2018 a 02/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 14/2018
Contrato nº 21/2018

Identificação: Contrato de cessão de espaço para exposição e outras avenças
Contratada: ASSOCIAÇÃO UBATUBA CONVENTION E VISITORS BUREAU - UC & VB
CNPJ/CPF: 13.603.490/00016-2
Objeto: Cessão de direito de uso temporário e condicional de estande
Valor Inicial: R$ 4.764,00
Valor Atual:
Celebração: 27/04/2018
Vigência: 06/05/2018 a 14/05/2018
Modalidade: PRA
Processo: PRA nº 135/18
Contrato Cessão de espaço

Identificação: Contrato nº 20/2018
Contratada: MS COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 26.300.858/0001-65
Objeto: Aquisição de materiais de escritório
Valor Inicial: R$ 6.824,00
Valor Atual:
Celebração: 27/04/2018
Vigência: 02/05/2018 a 01/01/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 14/2018
Contrato nº 20/2018

Identificação: Contrato nº 19/2018
Contratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.528.442/0001-17
Objeto: Aquisição de pó de café
Valor Inicial: R$ 37.752,00
Valor Atual:
Celebração: 25/04/2018
Vigência: 26/04/2018 a 25/04/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 12/2018
Contrato nº 19/2018

Identificação: Contrato nº 18/2018
Contratada: A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 03.023.592/0001-55
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática
Valor Inicial: R$ 74.100,00
Valor Atual:
Celebração: 25/04/2018
Vigência: 26/04/2018 a 25/06/2021
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 06/2018
Contrato nº 18/2018

Identificação: Contrato nº 17/2018
Contratada: SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 05.663.105/0001-44
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática
Valor Inicial: R$ 53.128,00
Valor Atual: R$ 63.328,00
Celebração: 25/04/2018
Vigência: 26/04/2018 a 17/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 06/2018
Contrato nº 17/2018

Identificação: Contrato nº 16/2018
Contratada: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP
CNPJ/CPF: 03.440.213/0001-22
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática
Valor Inicial: R$ 17.608,00
Valor Atual:
Celebração: 25/04/2018
Vigência: 26/04/2018 a 25/04/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 06/2018
Contrato nº 16/2018

Identificação: Contrato nº 15/2018
Contratada: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 10.793.812/0001-95
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática
Valor Inicial: R$ 375.914,50
Valor Atual:
Celebração: 25/04/2018
Vigência: 26/04/2018 a 25/06/2021
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 06/2018
Contrato nº 15/2018 Termo de Rescisão parcial unilateral

Identificação: Contrato nº 14/2018
Contratada: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 15.725.489/0001-36
Objeto: Aquisição de papel sulfite A4
Valor Inicial: R$ 142.968,00
Valor Atual:
Celebração: 23/04/2018
Vigência: 24/04/2018 a 23/04/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 09/2018
Contrato nº 14/2018

Identificação: Contrato nº 13/2018
Contratada: NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 67.774.679/0001-47
Objeto: Aquisição de equipamento para o Observatório do Leite da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 68.990,00
Valor Atual:
Celebração: 11/04/2018
Vigência: 12/04/2018 a 10/08/2018
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 07/2018
Contrato nº 13/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 13/2018

Identificação: Contrato nº 12/2018
Contratada: NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ/CPF: 05.334.864/0001-63
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de link de comunicação de dados
Valor Inicial: R$ 14.000,00
Valor Atual:
Celebração: 11/04/2018
Vigência: 11/04/2018 a 10/04/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/2018

Identificação: Contrato nº 11/2018
Contratada: LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 09.391.102/0001-50
Objeto: Aquisição de equipamento para o Observatório do Leite da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 31.790,99
Valor Atual:
Celebração: 11/04/2018
Vigência: 12/04/2018 a 20/08/2018
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 07/2018
Contrato nº 11/2018

Identificação: Contrato nº 10/2018
Contratada: TECNAL INDUSTRIA COM. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 47.010.566/0001-68
Objeto: Aquisição de equipamento para o Observatório do Leite da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 10.700,00
Valor Atual:
Celebração: 11/04/2018
Vigência: 12/04/2018 a 11/07/2018
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 07/2018
Contrato nº 10/2018

Identificação: Contrato nº 09/2018
Contratada: LOG LAB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20
Objeto: Aquisição de equipamento para o Observatório do Leite da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 29.770,00
Valor Atual:
Celebração: 11/04/2018
Vigência: 12/04/2018 a 11/10/2018
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 07/2018
Apostilamento ao TA nº 01, emissão 05/09/2018 Contrato nº 09/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 09/2018

Identificação: Contrato nº 08/2018
Contratada: SIMPLES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
CNPJ/CPF: 10.222.059/0001-88
Objeto: Aquisição de equipamentos para o Observatório do Leite da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 24.350,00
Valor Atual:
Celebração: 11/04/2018
Vigência: 12/04/2018 a 25/11/2018
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 07/18
Apostilamento ao TA nº 01, emissão 05/09/2018 Contrato nº 08/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 08/2018 TA nº 02 ao Contrato nº 08/2018

Identificação: Contrato de fornecimento de serviços (cód. 3923)
Contratada: ACIT - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TAUBATÉ
CNPJ/CPF: 72.308.737/0001-87
Objeto: prestação de serviço de consulta, manutenção de cadastro e inclusão de inadimplentes junto ao SPC
Valor Inicial: R$ 34.255,52
Valor Atual:
Celebração: 09/04/2018
Vigência: 09/04/2018 a 08/04/2019
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 31/2018

Identificação: Contrato nº 07/2018
Contratada: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.666.114/0001-09
Objeto: Aquisição de papel toalha com dispenser em comodato
Valor Inicial: R$ 196.000,00
Valor Atual: R$ 144.129,48
Celebração: 16/03/2018
Vigência: 19/03/2018 a 18/03/2020
Modalidade:
Processo:
Contrato nº 07/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 07/18

Identificação: Contrato nº 06/2018
Contratada: Telefônica Brasil S/A
CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de internet
Valor Inicial: R$ 26.000,00
Valor Atual:
Celebração: 02/03/2018
Vigência: 05/03/2018 a 04/03/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Processo: PRA nº 398/17
Contrato nº 06/2018

Identificação: Contrato nº 05/2018
Contratada: BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 01.712.235/0001-79
Objeto: Concessão de uso da Licença Acadêmica do Software Bentley Select Suite
Valor Inicial: R$ 2.174,62
Valor Atual:
Celebração: 28/02/2018
Vigência: 01/03/2018 a 28/02/2020
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 296/17
Contrato nº 05/2018

Identificação: Contrato de adesão nº 5370/2018
Contratada: EDUSOFT TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 05.462.204/0001-68
Objeto: contratação de serviço de atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo suporte, atendimento técnico e customização (Sistema Mentor Web)
Valor Inicial: R$ 466.340,00
Valor Atual: R$ 476.016,44
Celebração: 16/02/2018
Vigência: 16/02/2018 a 15/02/2020
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 470/2017
Apostilamento, emitido em 16/05/19 Contrato nº 5370/18 TA nº 01 ao Contrato nº 5370/2018

Identificação: Contrato nº 13/2019
Contratada: KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP
CNPJ/CPF: 11.507.711/0001-73
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, com garantia
Valor Inicial: R$ 6.450,00
Valor Atual:
Celebração: 09/01/2018
Vigência: 09/01/2018 a 08/02/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 54/2018

Identificação: Contrato nº 04/2018
Contratada: OSYSTEM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 27.162.582/00169
Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores e Plataformas, sem fornecimento de peças.
Valor Inicial: R$ 8.922,00
Valor Atual: R$ 8.640,00
Celebração: 03/01/2018
Vigência: 04/01/2018 a 03/01/2020
Modalidade: Carta Convite
Processo: Convite nº 23/17
Contrato nº 04/2018 TA nº 01 ao Contrato nº 04/2018

Identificação: Contrato nº 03/2018
Contratada: TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 08.610.916/0001-75
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e de áudio e vídeo
Valor Inicial: R$ 1.310,00
Valor Atual:
Celebração: 03/01/2018
Vigência: 04/01/2018 a 03/03/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 19/17
Contrato nº 03/2018

Identificação: Contrato nº 02/2018
Contratada: GUIMARÃES & MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 02.282.922/0001-64
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e de áudio e vídeo
Valor Inicial: R$ 110.586,60
Valor Atual:
Celebração: 03/01/2018
Vigência: 04/01/2018 a 03/03/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 19/17
Contrato nº 02/2018 TA 01 ao Contrato nº 02/2018

Identificação: Contrato nº 01/2018
Contratada: WORKMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 10.353.276/0001-07
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e de áudio e vídeo
Valor Inicial: R$ 64.670,00
Valor Atual:
Celebração: 03/01/2018
Vigência: 04/01/2018 a 03/03/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 19/17
Contrato nº 01/2018 TA 01 ao Contrato nº 01/2018

Identificação: Contrato nº 90/2017
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A
CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de internet
Valor Inicial: R$ 26.000,00
Valor Atual:
Celebração: 20/12/2017
Vigência: 05/01/2018 a 04/03/2018
Modalidade: Dispensa por Justificativa
Processo: PRA nº 398/17
Contratos nº 90/2017

Identificação: Contrato nº 89/2017
Contratada: ALQUILABOR COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 01.351.837/0001-48
Objeto: Aquisição de Materiais Químicos e Reagentes.
Valor Inicial: R$ 16.193,00
Valor Atual:
Celebração: 07/12/2017
Vigência: 07/12/2017 a 06/01/2018
Modalidade: Carta Convite
Processo: Convite nº 22/17
Contrato nº 89/2017

Identificação: Contrato nº 88/2017
Contratada: POLIMÉDICA DO VALE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ/CPF: 96.450.820/0001-54
Objeto: Aquisição de material hospitalar
Valor Inicial: R$ 11.492,54
Valor Atual:
Celebração: 29/11/2017
Vigência: 30/11/2017 a 29/12/2017
Modalidade: Carta Convite
Processo: Convite nº 17/17
Contrato nº 88/2017 TA 01 ao Contrato nº 88/2017

Identificação: Contrato nº 87/17
Contratada: Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP
CNPJ/CPF: 03.375.328/0001-80
Objeto: aquisição de material hospitalar
Valor Inicial: R$ 9.646,70
Valor Atual:
Celebração: 29/11/2017
Vigência: 30/11/2017 a 29/12/2017
Modalidade: Carta Convite
Processo: Convite nº 17/17
Contrato nº 87/2017 TA 01 ao Contrato nº 87/2017

Identificação: Contrato nº 86/17
Contratada: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP
CNPJ/CPF: 14.459.158/0001-39
Objeto: Aquisição de Insumos para atendimento do convênio Creche.
Valor Inicial: R$ 26.568,00
Valor Atual:
Celebração: 17/11/2017
Vigência: 17/11/2017 a 16/12/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 16/17
Contrato nº 86/2017

Identificação: Contrato nº 85/2017
Contratada: LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI
CNPJ/CPF: 09.510.784/0001-72
Objeto: Aquisição de Insumos para atendimento do convênio Creche.
Valor Inicial: R$ 207,20
Valor Atual:
Celebração: 17/11/2017
Vigência: 17/11/2017 a 16/12/2017
Modalidade:
Processo:
Contrato nº 85/2017

Identificação: Contrato nº 84/2017
Contratada: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 15.725.489/0001-36
Objeto: Aquisição de Insumos para atendimento do convênio Creche.
Valor Inicial: R$ 18.660,00
Valor Atual:
Celebração: 17/11/2017
Vigência: 17/11/2017 a 16/12/2017
Modalidade:
Processo:
Contrato nº 84/2017

Identificação: Contrato nº 83/2017
Contratada: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04
Objeto: Aquisição de Insumos para atendimento do convênio Creche.
Valor Inicial: R$ 85.008,00
Valor Atual:
Celebração: 17/11/2017
Vigência: 17/11/2017 a 16/12/2017
Modalidade:
Processo:
Contrato nº 83/2017

Identificação: Contrato nº 82/2017
Contratada: 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 13.328.409/0001-83
Objeto: Aquisição de Insumos para atendimento do convênio Creche.
Valor Inicial: R$ 225.966,15
Valor Atual:
Celebração: 17/11/2017
Vigência: 17/11/2017 a 16/12/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 16/17
Contrato nº 82/2017

Identificação: Contrato nº 81/17
Contratada: ALVES & CABRAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 06.241.041/0001-56
Objeto: Aquisição de Insumos para atendimento do convênio Creche
Valor Inicial: R$ 10.630,65
Valor Atual:
Celebração: 17/11/2017
Vigência: 17/11/2017 a 16/12/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 16/17
Contrato nº 81/2017

Identificação: Contrato nº 80/2017
Contratada: MS DE ARAUJO ME
CNPJ/CPF: 26.300.858/0001-65
Objeto: Aquisição de Insumos para atendimento do convênio Creche.
Valor Inicial: R$ 116.943,08
Valor Atual:
Celebração: 17/11/2017
Vigência: 17/11/2017 a 16/12/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 16/17
Contrato nº 80/2017

Identificação: Contrato nº 79/2017
Contratada: OP MATERIAIS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF: 04.394.957/0001-10
Objeto: Aquisição de Insumos para atendimento do convênio Creche.
Valor Inicial: R$ 104.665,68
Valor Atual:
Celebração: 17/11/2017
Vigência: 17/11/2017 a 16/12/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 16/17
Contrato nº 79/2017

Identificação: Contrato nº 78/2017
Contratada: STATU'S COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL & DECORAÇÕES EM GERAL LTDA - ME
CNPJ/CPF: 06.303.636/0001-99
Objeto: Aquisição de impressos gráficos
Valor Inicial: R$ 26.085,00
Valor Atual:
Celebração: 10/10/2017
Vigência: 10/10/2017 a 28/12/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 14/17
Contrato nº 78/17

Identificação: Contrato nº 77/2017
Contratada: GRÁFICA E EDITORA ELITE TAUBATÉ LTDA
CNPJ/CPF: 56.035.009/0001-92
Objeto: Aquisição de impressos gráficos
Valor Inicial: R$ 18.905,00
Valor Atual:
Celebração: 10/10/2017
Vigência: 10/10/2017 a 28/12/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 14/17
Contrato nº 77/17

Identificação: Contrato nº 76/2017
Contratada: SEGVAP - SEGURANÇA NO VALE DO PARAÍBA LTDA.
CNPJ/CPF: 60.210.721/0001-58
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial
Valor Inicial: R$ 2.863.560,00
Valor Atual: R$ 2.816.520,00
Celebração: 03/10/2017
Vigência: 05/10/2017 a 04/01/2020
Modalidade: Concorrência
Processo: Concorrência nº 02/17
Contrato nº 76/17 TA nº 01 ao Contrato nº 76/2017 TA nº 02 ao Contrato nº 76/2019

Identificação: Contrato nº 75/2017
Contratada: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 05.292.620/0001-65
Objeto: Aquisição de ferramentas e ferragens
Valor Inicial: R$ 16.174,54
Valor Atual:
Celebração: 02/10/2017
Vigência: 02/10/2017 a 01/02/2018
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 18/17
Contrato nº 75/17

Identificação: Contrato nº 74/2017
Contratada: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 05.292.620/0001-65
Objeto: Aquisição de materiais de serralheria
Valor Inicial: R$ 14.194,30
Valor Atual:
Celebração: 02/10/2017
Vigência: 02/10/2017 a 01/02/2018
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 20/17
Contrato nº 74/17

Identificação: Contrato nº 73/2017
Contratada: VALECIR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 04.760.814/0001-85
Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos
Valor Inicial: R$ 5.166,42
Valor Atual:
Celebração: 27/09/2017
Vigência: 27/09/2017 a 26/10/2017
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 15/17
Contrato nº 73/17

Identificação: Contrato nº 72/2017
Contratada: RAMUTH COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 11.562.679/0001-29
Objeto: Aquisição de Madeiras
Valor Inicial: R$ 17.531,20
Valor Atual:
Celebração: 26/09/2017
Vigência: 26/09/2017 a 25/01/2018
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 16/17
Contrato nº 72/17

Identificação: Contrato nº 71/2017
Contratada: HUMAITÁ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ/CPF: 72.279.821/0001-10
Objeto: Fornecimento de Combustíveis
Valor Inicial: R$ 170.991,60
Valor Atual: R$ 186.235,00
Celebração: 26/09/2017
Vigência: 26/09/2017 a 25/09/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 12/17
Apostilamento Apostilamento Apostilamento Apostilamento Apostilamento ao Contrato 71/17 (11/04/19) Apostilamento de 27/06/19 Apostilamento, 05/11/19 Apostilamento, 06/05/19 Apostilamento, 07/05/19 Apostilamento, 19/09/2019 Apostilamento, 25/07/19 Apostilamento, 30/10/18 Apostilamento, de 21/09/2018 Contrato nº 71/17 TA nº 01 ao Contrato nº 71/17 TA nº 02 ao Contrato nº 71/2019

Identificação: Contrato nº 70/2017
Contratada: LUIZ C. DE MELO SOUZA LORENA ME
CNPJ/CPF: 05.043.905/0001-62
Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos
Valor Inicial: R$ 6.332,47
Valor Atual:
Celebração: 26/09/2017
Vigência: 26/09/2017 a 25/10/2017
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 15/17
Contrato nº 70/17

Identificação: Contrato nº 69/17
Contratada: DENTAL PENQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 62.404.306/0001-60
Objeto: Aquisição de equipamento odontológico
Valor Inicial: R$ 7.650,00
Valor Atual:
Celebração: 13/09/2017
Vigência: 13/09/2017 a 12/01/2018
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 14/17
Contrato nº 69/17

Identificação: Contrato nº 68/2017
Contratada: A.F.T. TARGA EPP
CNPJ/CPF: 52.676.434/0001-00
Objeto: Aquisição de material de pintura
Valor Inicial: R$ 27.085,95
Valor Atual:
Celebração: 12/09/2017
Vigência: 12/09/2017 a 11/01/2018
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 13/17
Contrato nº 68/17

Identificação: Contrato nº 67/2017
Contratada: CLMT TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF: 15.547.405/0001-11
Objeto: Aquisição de pó de café
Valor Inicial: R$ 28.404,00
Valor Atual:
Celebração: 12/09/2017
Vigência: 12/09/2017 a 11/01/2018
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 19/17
Contrato nº 67/17 TA 01 ao Contrato nº 67/17

Identificação: Carta Contrato nº 66/17
Contratada: GRÁFICA E EDITORA ELITE TAUBATÉ LTDA
CNPJ/CPF: 56.035.009/0001-92
Objeto: Prestação de serviços de impressão em OFF-SET, com o fornecimento de papel gráfico pela Universidade de Taubaté, sem ônus à Contratante
Valor Inicial:
Valor Atual:
Celebração: 29/08/2017
Vigência: 29/08/2017 a 27/02/2018
Modalidade: Chamamento Público
Processo: Chamamento Público nº 01/17
Carta-Contrato nº 66/17

Identificação: Contrato nº 65/17
Contratada: Alves & Cabral EPP
CNPJ/CPF: 06.241.041/0001-56
Objeto: aquisição de material de escritório
Valor Inicial: R$ 23.891,36
Valor Atual:
Celebração: 23/08/2017
Vigência: 23/08/2017 a 22/12/2017
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 11/17
Contrato nº 65/17

Identificação: Contrato nº 64/2017
Contratada: MÁRIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME
CNPJ/CPF: 07.873.457/0001-50
Objeto: aquisição de material elétrico
Valor Inicial: R$ 29.676,90
Valor Atual:
Celebração: 18/08/2017
Vigência: 18/08/2017 a 17/12/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 10/17
Contrato nº 64/17

Identificação: Contrato nº 63/2017
Contratada: RODRIGO TOLOSA RICO EPP
CNPJ/CPF: 00.868.882/0001-01
Objeto: Aquisição de material elétrico
Valor Inicial: R$ 8.214,41
Valor Atual:
Celebração: 18/08/2017
Vigência: 18/08/2017 a 17/12/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 10/17
Contrato nº 63/17

Identificação: Contrato nº 62/2017
Contratada: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 05.292.620/0001-65
Objeto: Aquisição de material elétrico
Valor Inicial: R$ 18.804,20
Valor Atual:
Celebração: 17/08/2017
Vigência: 17/08/2017 a 16/12/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 10/17
Contrato nº 62/17

Identificação: Contrato nº 61/2017
Contratada: HSX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 05.743.514/0001-50
Objeto: Aquisição de material elétrico
Valor Inicial: R$ 44.214,16
Valor Atual:
Celebração: 17/08/2017
Vigência: 17/08/2017 a 16/12/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 10/17
Contrato nº 61/17

Identificação: Contrato nº 60/2017
Contratada: SERVBOY TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 09.298.383/0001-09
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de motoboy
Valor Inicial: R$ 23.977,68
Valor Atual:
Celebração: 17/08/2017
Vigência: 21/08/2017 a 20/08/2019
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 12/17
Contrato nº 60/17 TA nº 01 ao Contrato nº 60/2017

Identificação: Contrato nº 59/17
Contratada: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 05.292.620/0001-65
Objeto: Aquisição de adoçante
Valor Inicial: R$ 460,00
Valor Atual:
Celebração: 17/08/2017
Vigência: 17/08/2017 a 16/12/2017
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 10/17
Contrato nº 59/17

Identificação: Contrato nº 58/2017
Contratada: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 05.292.620/0001-65
Objeto: Aquisição de copo descartavel, filtro de papel e fósforo
Valor Inicial: R$ 14.512,00
Valor Atual:
Celebração: 17/08/2017
Vigência: 17/08/2017 a 16/12/2017
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 09/17
Contrato nº 58/17

Identificação: Contrato nº 57/2017
Contratada: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 05.292.620/0001-65
Objeto: Aquisição de material de limpeza
Valor Inicial: R$ 12.199,80
Valor Atual:
Celebração: 17/08/2017
Vigência: 17/08/2017 a 16/12/2017
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 08/17
Contrato nº 57/17

Identificação: Contrato nº 56/2017
Contratada: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 05.292.620/0001-65
Objeto: Aquisição de materiais de obras.
Valor Inicial: R$ 32.300,04
Valor Atual:
Celebração: 17/08/2017
Vigência: 17/08/2017 a 16/12/2017
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 07/17
Contrato nº 56/17

Identificação: Contrato nº 55/17
Contratada: GRÁFICA NOVO MUNDO LTDA EPP
CNPJ/CPF: 20.690.251/0001-52
Objeto: Contratação de empresa para Impressão de folha de prova
Valor Inicial: R$ 9.625,00
Valor Atual:
Celebração: 15/08/2017
Vigência: 15/08/2017 a 23/10/2017
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 06/17
Contrato nº 55/17

Identificação: Contrato nº 40000870
Contratada: EDP SÃO PAULO DISTRAÇÃO DE ENERGIA S.A
CNPJ/CPF: 02.302.100/0001-06
Objeto: Compartilhameto de infraestrutura de rede elétrica
Valor Inicial: R$ 15.734,40
Valor Atual:
Celebração: 01/07/2017
Vigência: 01/07/2017 a 30/06/2018
Modalidade: Inexgibilidade
Processo: PRA nº 197/17

Identificação: Contrato nº 54/2017
Contratada: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF: 26.193.511/0001-60
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento do convênio Oficineiros.
Valor Inicial: R$ 147.133,33
Valor Atual:
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 30/07/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/17
Contrato nº 54/17

Identificação: Contrato nº 53/2017
Contratada: PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
CNPJ/CPF: 07.836.056/0001-20
Objeto: Locação de ônibus
Valor Inicial: R$ 117.184,94
Valor Atual: R$ 117.173,22
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 29/06/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 09/17
Apostilamento, 14/18/19 Contrato nº 53/17 TA 01 ao Contrato nº 53/2017 TA nº 02 ao Contrato nº 53/2017 TA nº 03 ao Contrato nº 53/17 TA nº 04 ao Contrato nº 53/17

Identificação: Contrato nº 52/2017
Contratada: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 15.725.489/0001-36
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento do convênio Oficineiros.
Valor Inicial: R$ 97.460,00
Valor Atual:
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 30/07/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/17
Contrato nº 52/17

Identificação: Contrato nº 51/2017
Contratada: OP MATERIAIS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF: 04.394.957/0001-10
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento do convênio Oficineiros.
Valor Inicial: R$ 187.234,00
Valor Atual:
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 30/07/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/17
Contrato nº 51/17

Identificação: Contrato nº 50/2017
Contratada: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 15.657.876/0001-82
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento do convênio Oficineiros.
Valor Inicial: R$ 69.122,00
Valor Atual:
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 30/07/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/17
Contrato nº 50/17

Identificação: Contrato nº 49/2017
Contratada: LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 17.942.231/0001-17
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento do convênio Oficineiros.
Valor Inicial: R$ 94.809,00
Valor Atual:
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 30/07/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/17
Contrato nº 49/17

Identificação: Contrato nº 48/2017
Contratada: RICARDO MARQUES ALVES ME
CNPJ/CPF: 15.053.338/0001-89
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento do convênio Oficineiros.
Valor Inicial: R$ 119.631,00
Valor Atual:
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 30/07/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/17
Contrato nº 48/17

Identificação: Contrato nº 47/2017
Contratada: RODRIGO TOLOSA RICO EPP
CNPJ/CPF: 00.868.882/0001-01
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento do convênio Oficineiros.
Valor Inicial: R$ 84.264,50
Valor Atual:
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 30/07/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/17

Identificação: Contrato nº 46/2017
Contratada: TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 08.610.916/0001-75
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento do convênio Oficineiros.
Valor Inicial: R$ 91.948,50
Valor Atual:
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 30/07/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/17
Contrato nº 46/17

Identificação: Contrato nº 45/2017
Contratada: MS DE ARAUJO ME
CNPJ/CPF: 26.300.858/0001-65
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento do convênio Oficineiros.
Valor Inicial: R$ 284.040,00
Valor Atual:
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 30/07/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/17
Contrato nº 45/17

Identificação: Contrato nº 44/2017
Contratada: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA EPP
CNPJ/CPF: 14.733.870/0001-87
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento do convênio Oficineiros.
Valor Inicial: R$ 66.245,00
Valor Atual:
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 30/07/2017
Modalidade:
Processo:
Contrato nº 44/17

Identificação: Contrato nº 43/2017
Contratada: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP
CNPJ/CPF: 14.459.158/0001-39
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento do convênio Oficineiros.
Valor Inicial: R$ 37.750,00
Valor Atual:
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 30/07/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/17
Contrato nº 43/17

Identificação: Contrato nº 42/2017
Contratada: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento do convênio Oficineiros.
Valor Inicial: R$ 254.943,85
Valor Atual:
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 30/07/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/17
Contrato nº 42/17

Identificação: Contrato nº 41/2017
Contratada: Alves & Cabral EPP
CNPJ/CPF: 06.241.041/0001-56
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento do convênio Oficineiros.
Valor Inicial: R$ 121.089,60
Valor Atual:
Celebração: 30/06/2017
Vigência: 30/06/2017 a 30/07/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 08/2017
Contrato nº 41/17

Identificação: Contrato nº 40/2017
Contratada: PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA
CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE, SEM FORNECIMENTO DE PEÇA
Valor Inicial: R$ 23.380,00
Valor Atual: R$ 24.465,20
Celebração: 19/06/2017
Vigência: 19/06/2017 a 18/06/2020
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 198/2017
Contrato nº 40/17 TA nº 01 ao Contrato nº 40/17 TA nº 02 ao Contrato nº 40/17

Identificação: Contrato nº 39/2017
Contratada: LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 19.492.142/0001-41
Objeto: Aquisição de papel higiênico 300m com dispenser em comodato e papel higiênico 30m
Valor Inicial: R$ 67.735,68
Valor Atual: R$ 74.384,22
Celebração: 09/06/2017
Vigência: 09/06/2017 a 08/06/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 06/17
Contrato nº 39/2017 TA nº 01 ao Contrato nº 39/2017 TA nº 02 ao Contrato nº 39/2017

Identificação: Contrato nº 38/17
Contratada: R3 SOLUÇÕES E SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF: 71.995.732/0001-07
Objeto: Aquisição de sabonete líquido, com dispenser em comodato
Valor Inicial: R$ 54.984,96
Valor Atual: R$ 12.786,48
Celebração: 09/06/2017
Vigência: 09/06/2017 a 08/09/2019
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 06/17
Apostilamento, emissão 21/09/18 Contrato nº 38/17 TA nº 01 ao Contrato nº 38/2017 TA nº 02 ao Contrato nº 38/2017 TA nº 03 ao Contrato nº 38/17

Identificação: Contrato nº 37/2017
Contratada: LUIZ C. DE MELO SOUZA LORENA ME
CNPJ/CPF: 05.043.905/0001-92
Objeto: Aquisição de ar condicionado com instalação
Valor Inicial: R$ 25.689,34
Valor Atual:
Celebração: 07/06/2017
Vigência: 07/06/2017 a 06/08/2018
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta Convite nº 05/2017
Contrato nº 37/17

Identificação: Contrato nº 36/2017
Contratada: R.A MANCO ME
CNPJ/CPF: 09.058.347/0001-60
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática
Valor Inicial: R$ 85.825,00
Valor Atual:
Celebração: 05/06/2017
Vigência: 05/06/2017 a 23/08/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 07/2017
Contrato nº 36/17

Identificação: Contrato nº 35/2017
Contratada: LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 69.001.378/0001-06
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática
Valor Inicial: R$ 7.213,00
Valor Atual:
Celebração: 05/06/2017
Vigência: 05/06/2017 a 23/08/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 07/17
Contrato nº 35/17

Identificação: Contrato nº 34/2017
Contratada: HSX COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 05.743.514/0001-50
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática
Valor Inicial: R$ 7.482,48
Valor Atual:
Celebração: 05/06/2017
Vigência: 05/06/2017 a 23/08/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 07/17
Contrato nº 34/17

Identificação: Contrato nº 33/2017
Contratada: MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS ME
CNPJ/CPF: 56.428.543/0001-69
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática
Valor Inicial: R$ 7.210,00
Valor Atual:
Celebração: 05/06/2017
Vigência: 05/06/2017 a 23/08/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 07/17
Contrato nº 33/17

Identificação: Contrato nº 32/2017
Contratada: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP
CNPJ/CPF: 14.459.158/0001-39
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática
Valor Inicial: R$ 2.296,00
Valor Atual:
Celebração: 05/06/2017
Vigência: 05/06/2017 a 23/08/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 07/17
Contrato nº 32/2017

Identificação: Contrato nº 31/2017
Contratada: ALVES & CABRAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 06.241.041/0001-56
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática
Valor Inicial: R$ 5.245,28
Valor Atual:
Celebração: 05/06/2017
Vigência: 05/06/2017 a 23/08/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 07/2017
Contrato nº 31/2017

Identificação: Contrato nº 9912412880/2017
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/7101-51
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS
Valor Inicial: R$ 70.000,00
Valor Atual:
Celebração: 03/05/2017
Vigência: 03/05/2017 a 02/05/2020
Modalidade: Dispensa de licitação
Processo: PRA nº 087/17
Apostilamento de 18/04/19 Contrato nº 9912412880 TA nº 02 ao Contrato nº 9912412880 TA nº 187511 ao Contrato nº 9912412880

Identificação: Contrato nº 30/2017
Contratada: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04
Objeto: Aquisição de envelopes e papel sulfite A4
Valor Inicial: R$ 80.220,00
Valor Atual:
Celebração: 02/05/2017
Vigência: 02/05/2017 a 31/12/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 05/17
Contratos nº 30/17

Identificação: Contrato nº 29/2017
Contratada: CREL ELEVADORES LTDA
CNPJ/CPF: 45.172.046/0001-26
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores, sem fornecimento de peças
Valor Inicial: R$ 12.000,00
Valor Atual:
Celebração: 10/04/2017
Vigência: 10/04/2017 a 09/04/2018
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: PRA nº 123/17
Contrato nº 29/17

Identificação: Contrato nº 28/2017
Contratada: RODRIGO R. A. VILELA ME
CNPJ/CPF: 05.972.945/0001-99
Objeto: Aquisição de lonas
Valor Inicial: R$ 14.144,00
Valor Atual:
Celebração: 22/03/2017
Vigência: 31/03/2017 a 29/04/2017
Modalidade: Carta Convite
Processo: Carta convite nº 02/17
Contrato nº 28/17

Identificação: Contrato nº 27/2017
Contratada: COMERCIAL GAGI EIRELLI
CNPJ/CPF: 23.313.528/0001-16
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho.
Valor Inicial: R$ 30.122,59
Valor Atual:
Celebração: 17/03/2017
Vigência: 17/03/2017 a 16/05/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/17
Contrato nº 27/17

Identificação: Contrato nº 26/2017
Contratada: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP
CNPJ/CPF: 14.459.158/0001-39
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho.
Valor Inicial: R$ 18.078,00
Valor Atual:
Celebração: 17/03/2017
Vigência: 17/03/2017 a 16/05/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/17
Contrato nº 26/17

Identificação: Contrato nº 25/2017
Contratada: RICARDO MARQUES ALVES ME
CNPJ/CPF: 15.053.338/0001-89
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho.
Valor Inicial: R$ 56.399,16
Valor Atual:
Celebração: 17/03/2017
Vigência: 17/03/2017 a 16/05/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/17
Contrato nº 25/17

Identificação: Contrato nº 24/2017
Contratada: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 51.920.700/0001-35
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho.
Valor Inicial: R$ 73.695,00
Valor Atual:
Celebração: 17/03/2017
Vigência: 17/03/2017 a 16/05/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/17
Contrato nº 24/17

Identificação: Contrato nº 23/2017
Contratada: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho.
Valor Inicial: R$ 1.455.913,50
Valor Atual:
Celebração: 17/03/2017
Vigência: 17/03/2017 a 16/05/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/17
Contrato nº 23/17

Identificação: Contrato nº 22/2017
Contratada: OP MATERIAIS E SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 04.394.957/0001-10
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho.
Valor Inicial: R$ 458.043,80
Valor Atual:
Celebração: 17/03/2017
Vigência: 17/03/2017 a 16/05/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/17
Contrato nº 22/17

Identificação: Contrato nº 21/2017
Contratada: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 18.458.496/0001-07
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho.
Valor Inicial: R$ 90.706,85
Valor Atual:
Celebração: 17/03/2017
Vigência: 17/03/2017 a 16/05/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/17
Contrato nº 21/17

Identificação: Contrato nº 20/2017
Contratada: MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS ME
CNPJ/CPF: 56.428.543/0001-69
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho.
Valor Inicial: R$ 55.180,00
Valor Atual:
Celebração: 17/03/2017
Vigência: 17/03/2017 a 16/05/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/17
Contrato nº 20/17

Identificação: Contrato nº 19/2017
Contratada: M. S. DE ARAÚJO EIRELI ME
CNPJ/CPF: 16.717.327/0001-19
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho.
Valor Inicial: R$ 417.481,20
Valor Atual:
Celebração: 17/03/2017
Vigência: 17/03/2017 a 16/05/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/2017
Contrato nº 19/17

Identificação: Contrato nº 18/2017
Contratada: LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 17.942.231/0001-17
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho.
Valor Inicial: R$ 109.161,05
Valor Atual:
Celebração: 17/03/2017
Vigência: 17/03/2017 a 16/05/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/17
Contrato nº 18/17

Identificação: Contrato nº 17/2017
Contratada: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF: 26.193.511/0001-60
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho
Valor Inicial: R$ 96.354,85
Valor Atual:
Celebração: 17/03/2017
Vigência: 17/03/2017 a 16/05/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/17
Contrato nº 17/17

Identificação: Contrato nº 16/2017
Contratada: RODRIGO TOLOSA RICO EPP
CNPJ/CPF: 00.868.882/0001-01
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho.
Valor Inicial: R$ 40.610,00
Valor Atual:
Celebração: 17/03/2017
Vigência: 17/03/2017 a 16/05/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/17
Contrato nº 16/17

Identificação: Contrato nº 15/2017
Contratada: ALVES & CABRAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 06.241.041/0001-56
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho
Valor Inicial: R$ 93.477,57
Valor Atual:
Celebração: 17/03/2017
Vigência: 17/03/2017 a 16/05/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 03/17
Contrato nº 15/17

Identificação: Contrato nº 14/2017
Contratada: HUMAITÁ COMBUSTISVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ/CPF: 72.279.821/0001-10
Objeto: Fornecimento de combustíveis
Valor Inicial: R$ 73.472,00
Valor Atual:
Celebração: 14/02/2017
Vigência: 14/02/2017 a 13/08/2017
Modalidade: Dispensa por Justificativa
Processo: PRA nº 384/16
Contrato nº 14/17

Identificação: Termo de Doação
Contratada: EDUSOFT TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 05.462.204/0001-68
Objeto: Doação da licença de uso, não exclusiva, do Sistema Mentor Web de Gestão Acadêmica
Valor Inicial:
Valor Atual:
Celebração: 10/02/2017
Vigência: 10/02/2017 a 09/02/2018
Modalidade: PRA
Processo: PRA nº 356/16
Termo de Doação

Identificação: Contrato nº 13/2017
Contratada: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Objeto: Renovação das Licenças de Uso de Softwares, com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo suporte e atendimento técnico
Valor Inicial: R$ 175.200,00
Valor Atual:
Celebração: 10/02/2017
Vigência: 10/02/2017 a 08/08/2017
Modalidade: PRA
Processo: PRA Nº 45/17
Contrato nº 13/17

Identificação: Contrato nº 12/2017
Contratada: MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS ME
CNPJ/CPF: 56.428.543/0001-69
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, esportivo e kimono.
Valor Inicial: R$ 102.029,80
Valor Atual:
Celebração: 18/01/2017
Vigência: 18/01/2017 a 17/03/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 13/16
Contrato nº 12/17 TA 01 ao Contrato nº 12/17 TA 03 ao Contrato nº 12/17

Identificação: Contrato nº 11/2017
Contratada: COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 15.392.991/0001-72
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, esportivo e kimono.
Valor Inicial: R$ 64.026,00
Valor Atual:
Celebração: 18/01/2017
Vigência: 18/01/2017 a 17/03/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 13/16
Contrato nº 11/17 TA 01 ao Contrato nº 11/17 TA 02 ao Contrato nº 11/17

Identificação: Contrato nº 10/2017
Contratada: RODRIGO TOLOSA RICO EPP
CNPJ/CPF: 00.868.882/0001-01
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, esportivo e kimono.
Valor Inicial: R$ 71.262,50
Valor Atual:
Celebração: 18/01/2017
Vigência: 18/01/2017 a 17/03/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 13/16
Contrato nº 10/17 TA 01 ao Contrato nº 10/17 TA 02 ao Contrato nº 10/17

Identificação: Contrato nº 09/2017
Contratada: SR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 19.448.062/0001-99
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, esportivo e kimono.
Valor Inicial: R$ 151.874,90
Valor Atual:
Celebração: 18/01/2017
Vigência: 18/01/2017 a 17/03/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 13/16
Contrato nº 09/17 TA 01 ao Contrato nº 09/17

Identificação: Contrato nº 08/2017
Contratada: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, esportivo e kimono.
Valor Inicial: R$ 52.540,00
Valor Atual:
Celebração: 18/01/2017
Vigência: 18/01/2017 a 17/03/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 13/16
Contrato nº 08/17 TA 01 ao Contrato nº 08/17

Identificação: Contrato nº 07/2017
Contratada: OP MATERIAIS E SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 04.394.957/0001-10
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, esportivo e kimono.
Valor Inicial: R$ 46.010,00
Valor Atual:
Celebração: 18/01/2017
Vigência: 18/01/2017 a 17/03/2017
Modalidade:
Processo:
Contrato nº 07/17 TA 01 ao Contrato nº 07/17

Identificação: Contrato nº 06/2017
Contratada: MS. COMERCIAL LTA - ME
CNPJ/CPF: 26.300.858/0001-65
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, esportivo e kimono.
Valor Inicial: R$ 71.700,00
Valor Atual:
Celebração: 18/01/2017
Vigência: 18/01/2017 a 17/03/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 13/16
Contrato nº 06/17 TA 01 ao Contrato nº 06/17

Identificação: Contrato nº 05/2017
Contratada: ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.852.944/0001-40
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, esportivo e kimono.
Valor Inicial: R$ 64.216,00
Valor Atual:
Celebração: 18/01/2017
Vigência: 18/01/2017 a 17/03/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 13/16
Contrato nº 05/17 TA 01 ao Contrato nº 05/17

Identificação: Contrato nº 04/2017
Contratada: DIAS E SARAIVA ESPORTIVOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 12.132.632/0001-98
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos, esportivo e kimono.
Valor Inicial: R$ 76.774,00
Valor Atual:
Celebração: 18/01/2017
Vigência: 18/01/2017 a 17/03/2017
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 13/16
Contrato nº 04/17 TA 01 ao Contrato nº 04/17

Identificação: Contrato nº 03/2017
Contratada: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistema de Gestão de Recursos Humanos
Valor Inicial: R$ 440.000,00
Valor Atual: R$ 528.000,00
Celebração: 16/01/2017
Vigência: 16/01/2017 a 09/02/2021
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 14/2016
Contrato nº 03/17 TA 01 ao Contrato nº 03/2017 TA 02 ao Contrato nº 03/2017 TA nº 03 ao Contrato nº 03/2017

Identificação: Contrato nº 02/17
Contratada: DIBUTE SOFTWARE LTDA
CNPJ/CPF: 12.843.800/0015-3
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistema de Gestão Administrativa e Financeira (ERP)
Valor Inicial: R$ 600.000,00
Valor Atual: R$ 740.507,76
Celebração: 16/01/2017
Vigência: 16/01/2017 a 15/01/2021
Modalidade: Pregão nº 14/16
Processo: PRA nº 341/2016
Apostilamento ao Contrato nº 02/2017 Apostilamento emitido em 15/05/19 Contrato nº 02/17 TA 01 ao Contrato nº 02/2017 TA 02 ao Contrato nº 02/2017 TA nº 03 ao Contrato nº 02/2017

Identificação: 23/16
Contratada: MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS ME
CNPJ/CPF: 56.428.543/0001-69
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos e de escritório
Valor Inicial: R$ 21.289,00
Valor Atual:
Celebração: 19/12/2016
Vigência: 19/12/2016 a 18/12/2017
Modalidade: Pregão nº 12/16
Processo: PRA nº 406/16
Contrato nº 23/16

Identificação: 22/16
Contratada: LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 10.742.589/0001-57
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos e de escritório
Valor Inicial: R$ 5.000,00
Valor Atual:
Celebração: 19/12/2016
Vigência: 19/12/2016 a 18/12/2017
Modalidade: Pregão nº 12/16
Processo: PRA nº 406/16
Contrato nº 22/16 TA 01 ao Contrato nº 22/16

Identificação: 21/16
Contratada: LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 17.942.231/0001-17
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos e de escritório
Valor Inicial: R$ 91.199,40
Valor Atual:
Celebração: 19/12/2016
Vigência: 19/12/2016 a 18/12/2017
Modalidade: Pregão nº 12/16
Processo: PRA nº 406/16
Contrato nº 21/16 TA 01 ao Contrato nº 21/16

Identificação: 20/16
Contratada: M. S. DE ARAÚJO ME
CNPJ/CPF: 16.717.327/0001-19
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos e de escritório
Valor Inicial: R$ 158.490,00
Valor Atual:
Celebração: 19/12/2016
Vigência: 19/12/2016 a 18/12/2017
Modalidade: Pregão nº 12/16
Processo: PRA nº 406/16
Contrato nº 20/16 TA 01 ao Contrato nº 20/16 TA 02 ao Contrato nº 20/16

Identificação: 19/16
Contratada: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP
CNPJ/CPF: 14.459.158/0001-39
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos e de escritório
Valor Inicial: R$ 21.390,00
Valor Atual:
Celebração: 19/12/2016
Vigência: 19/12/2016 a 18/12/2017
Modalidade: Pregão nº 12/16
Processo: PRA nº 406/2016
Contrato nº 19/16 TA 01 ao Contrato nº 19/16

Identificação: 18/16
Contratada: OP MATERIAIS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF: 45.176.153/0001-22
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos e de escritório.
Valor Inicial: R$ 483.987,30
Valor Atual:
Celebração: 19/12/2016
Vigência: 19/12/2016 a 18/12/2017
Modalidade: Pregão nº 12/16
Processo: PRA nº 406/2016
Contrato nº 18/16 TA 01 ao Contrato nº 18/16 TA 02 ao Contrato nº 18/16

Identificação: 17/16
Contratada: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 45.176.153/0001-22
Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos e de escritório.
Valor Inicial: R$ 783.480,10
Valor Atual:
Celebração: 19/12/2016
Vigência: 19/12/2016 a 18/12/2017
Modalidade: Pregão nº 12/16
Processo: PRA nº 406/2016
Contrato nº 17/16 TA 01 ao Contrato nº 17/16 TA 02 ao Contrato nº 17/16

Identificação: 16/16
Contratada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
CNPJ/CPF: 90.400.888/0001-42
Objeto: Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários
Valor Inicial: R$ 800.000,00
Valor Atual:
Celebração: 21/10/2016
Vigência: 21/10/2016 a 20/10/2021
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 10/2016
Contrato nº 16/16

Identificação: 15/16
Contratada: SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 05.292.620/0001-65
Objeto: Aquisição de pó de café e adoçante
Valor Inicial: R$ 43.175,00
Valor Atual:
Celebração: 13/10/2016
Vigência: 13/10/2016 a 31/12/2016
Modalidade: Pregão
Processo: Pregão nº 09/16
Contrato nº 15/16

Identificação: 14/16
Contratada: Efrata Comercial Ltda - EPP
CNPJ/CPF: 68.170.836/0001-78
Objeto: Aquisição de papel higiênico 30m e papel higiênico 300m
Valor Inicial: R$ 38.532,00
Valor Atual:
Celebração: 17/08/2016
Vigência: 17/08/2016 a 31/12/2016
Modalidade:
Processo: Carta Convite nº 45/16
Contrato nº 14/16

Identificação: 13/16
Contratada: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Objeto: Renovação das licenças de uso de softwares, com atualização mensal, que garanta as alteraçãoes legais, corretivas e evolutivas, incluindo suporte e atendimento técnico
Valor Inicial: R$ 335.319,18
Valor Atual:
Celebração: 05/08/2016
Vigência: 10/08/2016 a 09/02/2017
Modalidade:
Processo: PRA nº 320/16
Contrato nº 13/16

Identificação: 12/16
Contratada: A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 03.023.592/0001-55
Objeto: Aquisição de microcomputadores
Valor Inicial: R$ 86.100,00
Valor Atual:
Celebração: 05/08/2016
Vigência: 05/08/2016 a 04/10/2019
Modalidade: Pregão nº 07/16
Processo:
Contrato nº 12/16

Identificação: 11/16
Contratada: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISICA EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 22.929.478/0001-33
Objeto: aquisição de papel sulfite A3
Valor Inicial: R$ 8.700,00
Valor Atual:
Celebração: 20/07/2016
Vigência: 20/07/2016 a 31/12/2016
Modalidade: Pregão nº 06/2016
Processo:
Contrato nº 11/16 Rescisão Unilateral

Identificação: 10/16
Contratada: 13 A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ/CPF: 13.328.409/0001-83
Objeto: Aquisição de papel sulfite A4
Valor Inicial: R$ 81.312,00
Valor Atual:
Celebração: 19/07/2016
Vigência: 19/07/2016 a 31/12/2016
Modalidade: Pregão nº 06/16
Processo: Pregão nº 06/16
Contrato nº 10/16

Identificação: 09/16
Contratada: ROBSON LUIZ CORREA ME
CNPJ/CPF: 68.297.266/0001-81
Objeto: Aquisição de gás de cozinha
Valor Inicial: R$ 10.237,20
Valor Atual: R$ 10.764,00
Celebração: 15/07/2016
Vigência: 15/07/2016 a 14/07/2019
Modalidade: Carta Convite nº 40/16
Processo: Carta Convite nº 40/16
Apostilamento Apostilamento Contrato nº 09/16 TA nº 01 ao Contrato nº 09/2016 TA nº 02 ao Contrato nº 09/2016

Identificação: 08/16
Contratada: EPTS- EMPRESA DE PESQUISA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
CNPJ/CPF: 48.980.213/0001-53
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação e realização conjunta dos Processos Seletivos dos cursos de Graduação da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 650.000,00
Valor Atual:
Celebração: 21/06/2016
Vigência: 21/06/2016 a 20/06/2017
Modalidade: Dispensa por justificativa
Processo: Reitoria nº 71/15
Contrato nº 08/16

Identificação: 07/16
Contratada: DALCINGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 82.411.174/0001-01
Objeto: Fornecimento de diplomas em cartão e em pergaminho animal
Valor Inicial: R$ 13.050,00
Valor Atual: R$ 10.315,00
Celebração: 04/05/2016
Vigência: 04/05/2016 a 03/05/2020
Modalidade:
Processo: Carta Convite nº 05/16
Contrato nº 07/16 TA 02 ao Contrato nº 07/16 TA 03 ao Contrato nº 07/16 TA nº 04 ao Contrato nº 07/16

Identificação: Adesão 2016
Contratada: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
CNPJ/CPF: 02.302.100/0001-06
Objeto: cessão de direito de compartilhamento de segmentos da infra-estrtura da rede elétrica (postes), compreendendo 220 pontos de fixação, por 12 meses
Valor Inicial: R$ 15.496,80
Valor Atual:
Celebração: 29/04/2016
Vigência: 01/05/2016 a 30/04/2016
Modalidade: Inex. 14/16
Processo: PRA nº 482/11
Contrato de Adesão nº 40000870/16

Identificação: 06/16
Contratada: Banco Santander (Brasil) S/A
CNPJ/CPF: 02.302.100/0001-06
Objeto: Contratação de Institutição financeira pública ou privada, com agência neste município, para prestação de serviço bancário, por 180 (cento e oitenta) dias
Valor Inicial: R$ 100.000,00
Valor Atual:
Celebração: 27/04/2016
Vigência: 27/04/2016 a 23/10/2016
Modalidade:
Processo: PRA nº 203/16
Apostilamento Contrato nº 06/16 TA nº 01 ao Contrato nº 16/16

Identificação: 05/16
Contratada: Imprensa Núcleo de Comunicaçao Ltda Me
CNPJ/CPF: 06.950.316/0001-20
Objeto: contratação de veículo de comunicação impresso (jornal) para publicação de atos da Unitau
Valor Inicial: R$ 73.500,00
Valor Atual: R$ 82.687,50
Celebração: 07/03/2016
Vigência: 07/03/2016 a 06/03/2020
Modalidade: Pregão
Processo: Pegão nº 01/16
Contrato nº 05_16 TA 01 ao Contrato nº 05/16 TA 02 ao Contrato nº 05/16 TA nº 03 ao Contrato nº 05/16 TA nº 04 ao Contrato nº 05/16

Identificação: 04/16
Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
CNPJ/CPF: 48.066.047/0001-84
Objeto: Publicação de Editais e despachos na Inprensa Oficial
Valor Inicial: R$ 120.000,00
Valor Atual: R$ 135.000,00
Celebração: 15/01/2016
Vigência: 15/01/2016 a 14/01/2021
Modalidade: Dispensa
Processo: PRA nº 1.698/15
Contrato nº 04/16 TA nº 01 ao Contrato nº 04/2016

Identificação: 03/16
Contratada: BLU EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 22.583.381/0001-11
Objeto: Aquisição de equipamentos para o Centro de Estudos Apícolas
Valor Inicial: R$ 17.420,00
Valor Atual:
Celebração: 07/01/2016
Vigência: 07/01/2016 a 06/03/2017
Modalidade: Pregão 21/15
Processo: PRA nº 1.827/14 e PRA nº 2.065/14
Contrato nº 03/16

Identificação: 02/2016
Contratada: LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ/CPF: 09.391.102/0001-50
Objeto: Aquisição de equipamentos para o Centro de Estudos Apícolas
Valor Inicial: R$ 33.161,00
Valor Atual:
Celebração: 07/01/2016
Vigência: 07/01/2016 a 06/03/2017
Modalidade: Pregão 21/15
Processo: PRA nº 1.827/14 e PRA nº 2.065/14
Contrato nº 02/16

Identificação: 01/16
Contratada: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO
CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70
Objeto: Aquisição de equipamentos para o Centro de Estudos Apícolas
Valor Inicial: R$ 21.050,00
Valor Atual:
Celebração: 07/01/2016
Vigência: 07/01/2016 a 06/03/2017
Modalidade: Pregão nº 21/15
Processo: : PRA nº 1.827/14 e PRA nº 2.065/14
Contrato nº 01/16

Identificação: 31/15
Contratada: COMPUTEL COMPUTADORES E TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF: 27.089.572/0001-45
Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva da Central Telefônica
Valor Inicial: R$ 19.560,00
Valor Atual:
Celebração: 04/11/2015
Vigência: 04/11/2015 a 03/11/2020
Modalidade: Inexigibilidade nº 50/15
Processo: PRA nº 1515/15
Apostilamento ao TA nº 01 e 02 Contrato nº 31/15 TA 01 ao Contrato nº 31/15 TA nº 02 ao Contrato nº 31/2015 TA nº 03 ao Contrato nº 31/2015 TA nº 04 ao Contrato nº 31/2015

Identificação: 30/15
Contratada: AUTO POSTO CHIQUINHA DE MATTOS LTDA
CNPJ/CPF: 05.358.275/0001-15
Objeto: Fornecimento de combustível
Valor Inicial: R$ 138.840,00
Valor Atual:
Celebração: 29/10/2015
Vigência: 29/10/2015 a 28/10/2016
Modalidade: Pregão 25/15
Processo: PRA nº 303/15
Apostilamento Contrato nº 30/15 TA 01 ao Contrato nº 30/15

Identificação: 29/15
Contratada: A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA
CNPJ/CPF: 04.150.384/0001-80
Objeto: Aquisição de papel toalha com dispenser em comodato
Valor Inicial: R$ 157.320,00
Valor Atual:
Celebração: 20/10/2015
Vigência: 20/10/2015 a 19/10/2015
Modalidade: Pregão nº 24/15
Processo: PRA nº 410/15
Contrato nº 29/15 TA 01 ao Contrato nº 29/15 TA 02 ao Contrato nº 29/15

Identificação: 28/15
Contratada: ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 11.297.973/0001-50
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de ar condicionado
Valor Inicial: R$ 10.610,00
Valor Atual:
Celebração: 08/10/2015
Vigência: 08/10/2015 a 07/12/2016
Modalidade: Pregão nº 18/15
Processo: PRA 272/15
Contrato nº 28/15

Identificação: 27/15
Contratada: ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO -EPP
CNPJ/CPF: 04.602.194/0001-56
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de ar condicionado
Valor Inicial: R$ 41.800,00
Valor Atual:
Celebração: 07/10/2015
Vigência: 07/10/2015 a 06/12/2016
Modalidade: Pregão nº 18/15
Processo: PRA 272/15
Contrato nº 27/15

Identificação: 26/15
Contratada: TERESA ANDRADE VALÉRIO - ME
CNPJ/CPF: 19.422.926/0001-01
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de ar condicionado
Valor Inicial: R$ 23.199,98
Valor Atual:
Celebração: 05/10/2015
Vigência: 05/10/2015 a 04/12/2016
Modalidade: Pregão nº 18/15
Processo: PRA 272/15
Contrato nº 26/15

Identificação: 25/15
Contratada: PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA
CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86
Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva de Autoclave, sem fornecimento de peças
Valor Inicial: R$ 8.500,00
Valor Atual:
Celebração: 02/10/2015
Vigência: 02/10/2015 a 01/10/2016
Modalidade: Inexigibilidade nº 46/15
Processo: PRA 802/15
Contrato nº 25/15

Identificação: 24/15
Contratada: Telefônica Brasil S/A
CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62
Objeto: Prestação de serviços de provedor para acesso à internet banda larga
Valor Inicial: R$ 790,80
Valor Atual:
Celebração: 25/09/2015
Vigência: 02/10/2015 a 01/10/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Processo: PRA nº 1.220/2015
Contrato nº 24/15 TA nº 03 ao Contrato nº 24/2015

Identificação: 23/15
Contratada: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA
CNPJ/CPF: 03.576.719/0001-63
Objeto: Aquisição de Papel Higiênico 30m e Papel Higiênico 300m com dispenser em comodato
Valor Inicial: R$ 49.608,00
Valor Atual:
Celebração: 21/08/2015
Vigência: 21/08/2015 a 20/08/2016
Modalidade: Pregão nº 15/15
Processo: PRA nº 973/15
Contrato nº 23/15

Identificação: 22/15
Contratada: ADEPT - Comércio de Softwares Ltda. - EPP
CNPJ/CPF: 07.876.961/0001-03
Objeto: Contratação de empresa para realização de serviço de monitoramento de menções
Valor Inicial: R$ 6.840,00
Valor Atual:
Celebração: 14/08/2015
Vigência: 14/08/2015 a 13/08/2016
Modalidade: Carta Convite nº 41/15
Processo: PRA nº 178/15
Contrato nº 22/15 TA 01 ao Contrato nº 22/15

Identificação: 21/15
Contratada: Marcondes de Lima Construtora Ltda EPP
CNPJ/CPF: 13.591.518/0001-99
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma das quadras do Dep. de Educação Física
Valor Inicial: R$ 229.000,00
Valor Atual:
Celebração: 27/07/2015
Vigência: 03/08/2015 a 11/09/2015
Modalidade: Pregão 12/15
Processo: PRA 823/15
Contrato nº 21/15 TA 01 ao Contrato 21/15 TA 02 ao Contrato 21/15

Identificação: 20/15
Contratada: RC2 INFORMÁTICA LTDA-EPP
CNPJ/CPF: 04.719.246/0001-79
Objeto: Aquisição de Licenças, Suporte e Instalação para o software WMWARE
Valor Inicial: R$ 266.399,89
Valor Atual:
Celebração: 20/07/2015
Vigência: 20/07/2015 a 19/08/2018
Modalidade: Pregão 10/15
Processo: PRA 273/15
Contrato nº 20/15

Identificação: 19/15
Contratada: Color Mix Materiais de Tintas Ltda - ME
CNPJ/CPF: 14.003.748/0002-33
Objeto: Aquisição de material de pintura
Valor Inicial: R$ 3.030,80
Valor Atual:
Celebração: 01/07/2015
Vigência: 01/07/2015 a 26/01/2016
Modalidade: Carta Convite nº 29/15
Processo: PRA 389/15
Contrato nº 19/15

Identificação: 18/15
Contratada: Totis-X Ltda ME
CNPJ/CPF: 17.943.773/0001-04
Objeto: Aquisição de maetrial de pintura
Valor Inicial: R$ 559,40
Valor Atual:
Celebração: 01/07/2015
Vigência: 01/07/2015 a 26/01/2016
Modalidade: Carta Convite nº 29/15
Processo: PRA 389/15
Contrato nº 18/15

Identificação: 17/15
Contratada: AFT Targa - EPP
CNPJ/CPF: 52.676.434/0001-00
Objeto: Aquisição de maetrial de pintura
Valor Inicial: R$ 33.560,55
Valor Atual:
Celebração: 01/07/2015
Vigência: 01/07/2015 a 26/01/2016
Modalidade: Carta Convite nº 29/15
Processo: PRA 389/15
Contrato nº 17/15

Identificação: 16/15
Contratada: Reman Equipamentos Eletrônicos Ltda
CNPJ/CPF: 04.005.925/0001-86
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de sistema CFTV
Valor Inicial: R$ 6.000,00
Valor Atual:
Celebração: 24/06/2015
Vigência: 24/06/2015 a 23/06/2016
Modalidade: Dispensa 622/15
Processo: PRA 767/15
Contrato nº 16/15

Identificação: 15/15
Contratada: Tursan Turismo Santo Andre Ltda
CNPJ/CPF: 57.512.691/0001-20
Objeto: Locação de ônibus
Valor Inicial: R$ 26.799,95
Valor Atual:
Celebração: 08/06/2015
Vigência: 08/06/2015 a 07/06/2016
Modalidade: Pregão 07/15
Processo: PRA 1.918/14
Contrato nº 15/15

Identificação: 14/15
Contratada: Expresso Redenção Transportes e Turismo Ltda
CNPJ/CPF: 72.302.409/0001-73
Objeto: Locação de ônibus
Valor Inicial: R$ 79.800,00
Valor Atual:
Celebração: 01/06/2015
Vigência: 01/06/2015 a 31/05/2016
Modalidade: Pregão 07/15
Processo: PRA 1.918/14
Contrato nº 14/15 TA 01 ao Contrato nº 14/15 TA 02 ao Contrato nº 14/15

Identificação: 13/15
Contratada: Robson Luiz Correa ME
CNPJ/CPF: 68.297.266/0001-81
Objeto: Aquisição de água mineral e gás de cozinha
Valor Inicial: R$ 41.944,00
Valor Atual: R$ 26.500,00
Celebração: 28/05/2015
Vigência: 28/05/2015 a 27/05/2020
Modalidade: Carta Convite 26/15
Processo: PRA 338/15
Contrato nº 13/15 TA 01 ao Contrato nº 13_15 TA 02 ao Contrato nº 13/15 TA nº 03 ao Contrato nº 13/15 TA nº 04 ao Contrato nº 13/15 TA nº 05 ao Contrato nº 13/15

Identificação: 12/15
Contratada: EPTS- Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços
CNPJ/CPF: 48.980.213/0001-53
Objeto: Gerenciamento financeiro dos Processos Seletivos 2015/2016
Valor Inicial: R$ 1.000.000,00
Valor Atual:
Celebração: 21/05/2015
Vigência: 21/05/2015 a 20/05/2016
Modalidade: Dispensada, Art. 24, VIII, Lei 8.666/13
Processo: PRA 296/15
Contrato nº 12/15 Termo de Rescisão do Contrato nº 12/15

Identificação: 11/15
Contratada: A7 Sistemas para Higiene Ltda
CNPJ/CPF: 04.150.384/0001-80
Objeto: Aquisição de sabonete liquido, com dispenseres em comodato
Valor Inicial: R$ 49.755,12
Valor Atual:
Celebração: 29/04/2015
Vigência: 29/04/2015 a 28/04/2017
Modalidade: Pregão 04/15
Processo: PRA 218/15
Contrato nº 11/15 TA 01 ao Contrato nº 11_15 TA 02 ao Contrato nº 11/15

Identificação: 09/15
Contratada: COMVALLE Produtos e Alimentos Ltda - EPP
CNPJ/CPF: 10.439.346/0001-44
Objeto: Aquisição de papel sulfite A4 e envelope branco
Valor Inicial: R$ 96.144,00
Valor Atual:
Celebração: 24/04/2015
Vigência: 24/04/2015 a 23/04/2016
Modalidade: Pregão 03/15
Processo: PRA 162/15
Contrato nº 09/15

Identificação: 10/2015
Contratada: 13A Informatica e Material de Escritório LTDA
CNPJ/CPF: 13.328.409/0001-83
Objeto: Aquisição de papel sulfite A4 e envelope branco
Valor Inicial: R$ 9.580,00
Valor Atual:
Celebração: 24/04/2015
Vigência: 24/04/2015 a 23/04/2016
Modalidade: Pregão 03/15
Processo:
Contrato nº 10/15

Identificação: 08/15
Contratada: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica S/C Ltda
CNPJ/CPF: 50.429.810/0001-36
Objeto: prestação de serviços de dosimetria pessoal, no setor de Radiologia (Imaginologia) das Clínicas Odontológicas, compreendendo a concessão de 04 (quatro) monitores, sendo 03 monitores individuais e 01 m
Valor Inicial: R$ 1.765,44
Valor Atual: R$ 576,00
Celebração: 16/04/2015
Vigência: 16/04/2015 a 15/04/2020
Modalidade: Dispensa 318/15
Processo: PRA 226/15
Contrato nº 08/15 TA 01 ao Contrato nº 08/15 TA nº 02 ao Contrato nº 08/15 TA nº 03 ao Contrato nº 08/15 TA nº 04 ao Contrato nº 08/15

Identificação: 07/15
Contratada: Instituto de Psicologia Comportamental de São Carlos S/S
CNPJ/CPF: 05.849.737/0001-05
Objeto: Licença de uso de hospedagem de Prontuários Eletrônicos, com suporte, treinamento e desenvolvimento no local e à distância
Valor Inicial: R$ 13.074,00
Valor Atual:
Celebração: 16/04/2015
Vigência: 16/05/2015 a 15/04/2017
Modalidade: Inexigibilidade nº 05/15
Processo: PRA 161/15
Contrato nº 07/15 TA 01 ao Contrato nº 07/15

Identificação: 06/15
Contratada: Mogiglass Cientifica Ltda EPP
CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90
Objeto: Aquisição de microscópios
Valor Inicial: R$ 20.760,00
Valor Atual:
Celebração: 26/03/2015
Vigência: 26/03/2015 a 25/08/2015
Modalidade: Carta Convite nº 02/15
Processo: PRA 1.979/14
Contrato nº 06/15 TA 01 ao Contrato 06/15

Identificação: 05/15
Contratada: Marcondes de Lima Construtora Ltda EPP
CNPJ/CPF: 13.591.518/0001-99
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma do prédio da Apicultura e Laboratórios
Valor Inicial: R$ 165.000,00
Valor Atual:
Celebração: 24/03/2015
Vigência: 24/03/2015 a 21/07/2015
Modalidade: Pregão 02/15
Processo: PRA 1.578/14
Contrato nº 05/15 TA 01 ao Contrato 05/15 TA 02 ao Contrato 05/15 TA 03 ao Contrato 05/15

Identificação: 04/15
Contratada: Informa Consultoria e Sistemas Ltda
CNPJ/CPF: 04.248.864/0001-88
Objeto: Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualização dos sistemas Software InfoAudio (Automação do Estúdio) e InfoDisc (Progamação Musical)
Valor Inicial: R$ 18.342,60
Valor Atual:
Celebração: 24/03/2015
Vigência: 24/03/2015 a 23/03/2017
Modalidade: Inexigibilidade nº 03/15
Processo: PRA 2.220/14
Apostilamento Contrato nº 04/15 TA 01 ao Contrato nº 04_15

Identificação: 02/15
Contratada: L. B. Bezerra Comercio de Produtos e Equipamentos - EPP
CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09
Objeto: Aquisição de kits didáticos
Valor Inicial: R$ 37.600,00
Valor Atual:
Celebração: 07/01/2015
Vigência: 07/01/2015 a 06/04/2016
Modalidade: Pregão 20/14
Processo: PRA 1.763/14
Contrato nº 02/15

Identificação: 01/2015
Contratada: De Lorenzo do Brasil Ltda
CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40
Objeto: Aquisição de Kits didáticos
Valor Inicial: R$ 102.500,00
Valor Atual:
Celebração: 07/01/2015
Vigência: 07/01/2015 a 06/04/2016
Modalidade: Pregão nº 20/14
Processo: PRA nº 1.763/14
Contrato nº 01/15

Identificação: 03/2015
Contratada: Anzo Controles Elétricos Ltda - ME
CNPJ/CPF: 10.370.926/0001-22
Objeto: Aquisição de kits didáticos
Valor Inicial: R$ 12.784,75
Valor Atual:
Celebração: 07/01/2015
Vigência: 07/01/2015 a 06/04/2016
Modalidade: Pregão 20/14
Processo: PRA nº 1.763/14
Contrato nº 03/2015

Identificação: 38/14
Contratada: N.H. Neto - Comércio de Instrumentos de Medição EPP
CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00
Objeto: Aquisição de equipamentos para o Departamento de Engenharia Civil
Valor Inicial: R$ 2.400,00
Valor Atual:
Celebração: 19/12/2014
Vigência: 19/12/2015 a 18/03/2016
Modalidade: Pregão 19/14
Processo: PRA 1.898/14
Contrato nº 38/14

Identificação: 37/2014
Contratada: De Lorenzo do Brasil Ltda
CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40
Objeto: Aquisição de equipamentos para o Departamento de Engenharia Civil
Valor Inicial: R$ 48.916,70
Valor Atual:
Celebração: 19/12/2014
Vigência: 19/12/2014 a 18/03/2016
Modalidade: Pregão nº 19/14
Processo: PRA nº 1.898/14
Contrato nº 37/14

Identificação: 36/2014
Contratada: Embratop Geo Tecnologia Ltda
CNPJ/CPF: 03.497.158/0001/07
Objeto: Aquisição de equipamentos para o Departamento de Engenharia Civil
Valor Inicial: R$ 56.889,00
Valor Atual:
Celebração: 18/12/2014
Vigência: 18/12/2014 a 17/03/2016
Modalidade: Pregão nº 19/14
Processo: PRA nº 1.898/14
Contrato 36/14 (1/2) Contrato 36/14 (2/2)

Identificação: 35/14
Contratada: Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda - ME
CNPJ/CPF: 10.222.059/0001-88
Objeto: Aquisição de simuladores e mobiliário para o laboratório de Enfermagem
Valor Inicial: R$ 24.841,00
Valor Atual:
Celebração: 17/12/2014
Vigência: 17/12/2014 a 16/03/2016
Modalidade: Pregão 18/14
Processo: PRA 1.863/14
Contrato nº 35/14

Identificação: 34/14
Contratada: Primasoft Comércio de Informática Ltda
CNPJ/CPF: 69.112.514/0001-35
Objeto: Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualização do sistema Sophia Biblioteca
Valor Inicial: R$ 42.000,00
Valor Atual:
Celebração: 08/12/2014
Vigência: 08/12/2014 a 07/12/2016
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 16/2014
Processo: PRA nº 2.104/14
Apostilamento Apostilamento Contrato nº 34/14 TA 01 ao Contrato nº 34/14 TA 03 ao Contrato nº 34/14

Identificação: 32/14
Contratada: Paulo Henrique de Lima Taubaté EPP
CNPJ/CPF: 65.495.194/0001-99
Objeto: Aquisição de material de construção
Valor Inicial: R$ 12.650,00
Valor Atual:
Celebração: 13/11/2014
Vigência: 13/11/2014 a 12/04/2015
Modalidade: Carta Convite 34/14
Processo: PRA 1.810/14
Contrato nº 32/14

Identificação: 33/14
Contratada: Monteiro de Oliveira & Rocha Ltda
CNPJ/CPF: 09.263.441/0001-50
Objeto: aquisição de material de construção
Valor Inicial: R$ 12.072,00
Valor Atual:
Celebração: 13/11/2014
Vigência: 13/11/2014 a 12/04/2015
Modalidade: Carta Convite 34/14
Processo: PRA 1.810/14
Contrato nº 33/14

Identificação: 31/14
Contratada: TOPDATA Processamento de Dados Ltda - EPP
CNPJ/CPF: 45.876.056/0001-86
Objeto: Prestação de serviços gráficos
Valor Inicial: R$ 33.462,92
Valor Atual:
Celebração: 16/09/2014
Vigência: 16/09/2014 a 30/07/2015
Modalidade: Pregão 16/14
Processo: PRA 1.273/14
Contrato nº 31/14 TA 01 ao Contrato 31/14 TA 02 ao Contrato 31/14

Identificação: 29/14
Contratada: Pigma Gráfica e Editora Ltda
CNPJ/CPF: 62.829.510/0001-23
Objeto: Prestação de serviços gráficos
Valor Inicial: R$ 20.705,02
Valor Atual:
Celebração: 16/09/2014
Vigência: 16/09/2014 a 30/07/2015
Modalidade: Pregão 16/14
Processo: PRA 1.273/14
Contrato nº 29/14 TA 01 ao Contrato 29/14 TA 02 ao Contrato 29/14

Identificação: 30/14
Contratada: Mundial Gráfica Ltda
CNPJ/CPF: 12.729.574/0001-84
Objeto: Prestação de serviços gráficos
Valor Inicial: R$ 17.050,00
Valor Atual:
Celebração: 16/09/2014
Vigência: 16/09/2014 a 30/06/2015
Modalidade: Pregão 16/14
Processo: PRA 1.273/14
Contrato nº 30/14 TA 01 ao Contrato nº 30/14

Identificação: 3923/14
Contratada: ACIT - Associação Comercial e Industrial de Taubaté
CNPJ/CPF: 72.308.737/0001-87
Objeto: Prestação de Serviço de Inclusão de Inadimplentes
Valor Inicial: R$ 20.065,80
Valor Atual: R$ 20.065,80
Celebração: 01/09/2014
Vigência: 01/09/2014 a 30/08/2015
Modalidade: Inexigibilidade, art.25, caput, Lei 8.666/93
Processo: PRA.1564/14
Contrato nº 3923/14 TA 01 ao Contrato nº 3923 TA 02 Contrato nº 3923

Identificação: 28/14
Contratada: Michel L. Silva EPP
CNPJ/CPF: 12.528.496/0001-50
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos odontológicos, para o Departamento de Odontologia
Valor Inicial: R$ 29.958,00
Valor Atual:
Celebração: 07/08/2014
Vigência: 07/08/2014 a 06/08/2015
Modalidade: Carta Convite nº 20/14
Processo: PRA 1.112/14
Contrato nº 28/14

Identificação: 26/14
Contratada: Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda - ME
CNPJ/CPF: 10.222.059/0001-88
Objeto: Aquisição de equipamentos para o curso de Estética
Valor Inicial: R$ 15.399,00
Valor Atual:
Celebração: 01/08/2014
Vigência: 01/08/2014 a 30/09/2015
Modalidade: Pregão 10/14
Processo: PRA 1.028/14
Contrato nº 26/14 TA 01 ao Contrato 26/14

Identificação: 25/14
Contratada: PRO CARE - Distribuidora de Equipamentos e Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ/CPF: 07.096.867/0001-31
Objeto: Aquisição de equipamentos para o curso de Estética
Valor Inicial: R$ 23.331,00
Valor Atual:
Celebração: 01/08/2014
Vigência: 01/08/2014 a 30/09/2015
Modalidade: Pregão 10/14
Processo: PRA 1.028/14
Contrato nº 25/14

Identificação: 24/14
Contratada: Imatec Microfilmagem Ltda
CNPJ/CPF: 96.669.460/0001-86
Objeto: Contratação de empresa para guarda de microfilmes
Valor Inicial: R$ 23.331,00
Valor Atual: R$ 10.180,80
Celebração: 01/08/2014
Vigência: 01/08/2014 a 31/07/2019
Modalidade: Carta Convite nº 18/14
Processo: PRA 1.111/14
Apostilamento Apostilamento, ao Contrato 24/2014, emitido em 30/10/18 Contrato nº 24/14 TA nº 01 ao Contrato nº 24/2014 TA nº 02 ao Contrato nº 24/2014 TA nº 03 ao Contrato nº 24/2014 TA nº 04 ao Contrato nº 24/2014

Identificação: 22/14
Contratada: Santos Gouvêa Comercial Ltda - EPP
CNPJ/CPF: 05.292.620/0001-65
Objeto: Aquisição de pó de café e adoçante
Valor Inicial: R$ 38.290,50
Valor Atual:
Celebração: 29/07/2014
Vigência: 29/07/2014 a 28/07/2016
Modalidade: Pregão 09/14
Processo: PRA 326/14
Apostilamento Apostilamento Contrato nº 22/14 TA 01 ao Contrato nº 22/14

Identificação: 23/14
Contratada: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
CNPJ/CPF: 08.528.442/0001-17
Objeto: Aquisição de açúcar refinado
Valor Inicial: R$ 7.560,00
Valor Atual:
Celebração: 29/07/2014
Vigência: 29/07/2014 a 28/07/2016
Modalidade: Pregão 09/14
Processo: PRA 326/14
Apostilamento Apostilamento Contrato nº 23/14 TA 01 ao Contrato nº 23/14

Identificação: 21/2014
Contratada: DLT Prado ME
CNPJ/CPF: 01.461.135/0001-17
Objeto: Fornecimento e instalação de ar condicionado
Valor Inicial: R$ 16.277,80
Valor Atual:
Celebração: 17/07/2014
Vigência: 17/07/2014 a 16/09/2015
Modalidade: Pregão nº 08/14
Processo: PRA nº 665/14
Contrato nº 21/14

Identificação: 020/2014
Contratada: Centrinet Tecnologia Ltda EPP
CNPJ/CPF: 07.832.565/0001-84
Objeto: Fornecimento e instalação de ar condicionado
Valor Inicial: R$ 22.590,00
Valor Atual:
Celebração: 17/07/2014
Vigência: 17/04/2014 a 16/09/2015
Modalidade: Pregão nº 08/14
Processo: PRA nº 665/14
Contrato nº 20/14

Identificação: 19/2014
Contratada: Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda
CNPJ/CPF: 04.558.476/0001-01
Objeto: Prestação de Serviços de Clipagem Eletrônica
Valor Inicial: R$ 4.790,00
Valor Atual:
Celebração: 01/07/2014
Vigência: 01/07/2014 a 30/06/2015
Modalidade: Dispensa nº 490/14
Processo: PRA.929/14
Contrato nº 19/14

Identificação: 9912293478
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CNPJ/CPF: 34.028.316/7101-51
Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos, empenho 957/12
Valor Inicial: R$ 45.000,00
Valor Atual:
Celebração: 03/05/2014
Vigência: 03/05/2014 a 02/05/2017
Modalidade: Dispensada, art. 24, VIII da Lei 8.666/93
Processo: PRA-206/12
Apostilamento Apostilamento Apostilamento Contrato n° 9912293478 TA 01 ao Contrato n° 9912293478 TA 02 ao Contrato n° 9912293478 TA 105728/14 TA 170587 ao Contrato nº 9912293478 TA nº 161463

Identificação: 13/14
Contratada: Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos LTDA
CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86
Objeto: Aquisição e instalação de equipamento odontológicos par o Departamento de Odontologia (60 dias entrega, 12 meses garantia, 15 meses vigencia)
Valor Inicial: R$ 59.500,00
Valor Atual:
Celebração: 27/03/2014
Vigência: 27/03/2014 a 26/06/2015
Modalidade: Pregão 03/14
Processo: Prg.03/14
Contrato n° 13/14

Identificação: 12/14
Contratada: EPTS - Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços
CNPJ/CPF: 48.980.213/0001-53
Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento dos recursos financeiros destinados à realização dos Processos Seletivos de 2014/2015
Valor Inicial: R$ 775.350,00
Valor Atual:
Celebração: 24/03/2014
Vigência: 24/03/2014 a 23/03/2015
Modalidade:
Processo:
Contrato n° 12/14

Identificação: 11/2014
Contratada: Auto Posto Chiquinha de Mattos Ltda
CNPJ/CPF: 05.358.275/0001-15
Objeto: Fornecimento de combustivel
Valor Inicial: R$ 116.785,00
Valor Atual:
Celebração: 14/03/2014
Vigência: 14/03/2014 a 13/07/2015
Modalidade: Pregão nº 01/2014
Processo: PRA-1.879/14
Apostilamento Contrato nº 11/2014 TA 01 ao Contrato 11/14

Identificação: 10/14
Contratada: Limpa-Tudo - Limpeza Industriais, Comerciais e Residenciais Ltda - ME
CNPJ/CPF: 10.189.782/0001-02
Objeto: Contratação de empresa para locação de caçambas
Valor Inicial: R$ 24.750,00
Valor Atual:
Celebração: 14/03/2014
Vigência: 14/03/2014 a 13/03/2016
Modalidade:
Processo:
Apostilamento Contrato n° 10/14 TA 01 ao Contrato nº 10_14 TA 02 ao Contrato nº 10_14 TA 03 ao Contrato nº 10_14 TA 04 ao Contrato nº 10/14

Identificação: 09/14
Contratada: Imprensa Nucleo de Comunicação Ltda ME
CNPJ/CPF: 06.950.316/0001-20
Objeto: Contratação de veículo de comunicação impresso (jornal) para publicação de atos da Universidade de Taubaté
Valor Inicial: R$ 10.780,00
Valor Atual:
Celebração: 06/03/2014
Vigência: 06/03/2014 a 05/03/2016
Modalidade: Pregão 02/14
Processo: Prg.02/14
Contrato n° 09/14 TA 01 ao Contrato 09/14 TA 02 ao Contrato 09/14

Identificação: 06/14
Contratada: Osystem Elevadores Ltda - EPP
CNPJ/CPF: 07.900.807/0001-20
Objeto: Prestação de serviços de conservação e assistência técnica mensal da plataforma vertical para deficientes físicos instalada no campus Bom Conselho
Valor Inicial: R$ 1.800,00
Valor Atual:
Celebração: 24/02/2014
Vigência: 24/02/2014 a 23/02/2016
Modalidade: PRA-138/14
Processo: PRA.138/14
Apostilamento Contrato n° 06/14 Rescisão Amigável TA 01 ao Contrato nº 06_14 TA 02 ao Contrato nº 06_14 TA 03 ao Contrato nº 06/14

Identificação: 07/14
Contratada: Osystem Elevadores Ltda - EPP
CNPJ/CPF: 07.900.807/0001-20
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores, no Departamento ECA
Valor Inicial: R$ 2.100,00
Valor Atual:
Celebração: 24/02/2014
Vigência: 24/02/2014 a 23/02/2016
Modalidade: PRA-1.888/14
Processo: PRA.1888/13
Apostilamento Contrato n° 07/14 Rescisão Amigável TA 01 ao Contrato nº 07_14 TA 02 ao Contrato nº 07_14 TA 03 ao Contrato nº 07/14

Identificação: 08/14
Contratada: EPTS - Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços
CNPJ/CPF: 48.980.213/0001-53
Objeto: Realização de concurso público para o provimento de diversos cargos, 06 meses
Valor Inicial:
Valor Atual:
Celebração: 24/02/2014
Vigência: 24/02/2014 a 23/02/2015
Modalidade: Dispensada, Art.24,VIII,Lei 8.666/93 R-090/12
Processo: R-090/12
Contrato n° 08/14

Identificação: 05/14
Contratada: Crescer Escola de Educação Infantil - Ltda Me
CNPJ/CPF: 04.166.533/0001-07
Objeto: Contratação de escola para prestação de serviços educacionais para a fase de educação infantil (Creche)
Valor Inicial: R$ 75.120,00
Valor Atual:
Celebração: 04/02/2014
Vigência: 04/02/2014 a 03/02/2015
Modalidade: Carta Convite N° 01/14
Processo: PRA-1855/13
Contrato n° 05/14 TA 01 ao Contrato n° 05/14

Identificação: 04/14
Contratada: Silcon Ambiental Ltda
CNPJ/CPF: 50.856.251/0001-40
Objeto: Contratação de empresa para acondicionamento, transporte e descarte final de resíduos químicos.
Valor Inicial: R$ 52.860,00
Valor Atual:
Celebração: 22/01/2014
Vigência: 22/01/2014 a 21/01/2015
Modalidade: Carta Convite 36/13
Processo: C.c 36/13
Contrato n° 04/14 TA 01 ao Contrato 04/14

Identificação: 02/14
Contratada: Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP
CNPJ/CPF: 48.066.047/0001-84
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo, por 60 meses, no valor anual de R$ 80.000,00
Valor Inicial: R$ 400.000,00
Valor Atual: R$ 400.000,00
Celebração: 17/01/2014
Vigência: 17/01/2014 a 16/01/2019
Modalidade: INEX.001/14, processo PRA.747/04
Processo: PRA.747/04
Contrato n° 02/14 TA 01 ao Contrato nº 02/14 Termo de Distrato ao Contrato nº 02/14

Identificação: 01/14
Contratada: Shimadzu do Brasil Comércio Ltda
CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56
Objeto: Aquisição de equipamento para laboratório, 16 meses, entrega 90 dias, instalação 30 dias, garantia 12 meses
Valor Inicial: R$ 79.500,00
Valor Atual: R$ 79.500,00
Celebração: 16/01/2014
Vigência: 16/01/2014 a 15/05/2015
Modalidade: Pregão 16/13
Processo: Pregão 16/13
Contrato n° 01/14

Identificação: 27/13
Contratada: Rigel Comércio de Informática Ltda
CNPJ/CPF: 00.005.644/0001-72
Objeto: Aquisição de equipamentos para informática (itens: 01 e 03), entrega 20 dias, garantia 36 meses.
Valor Inicial: R$ 90.980,00
Valor Atual: R$ 90.980,00
Celebração: 16/12/2013
Vigência: 16/12/2013 a 15/12/2016
Modalidade: Pregão 013/13
Processo: Pregão 13/13
Contrato n° 27/13

Identificação: 28/13
Contratada: Guimarães & Marques suprimentos para informática Ltda - EPP
CNPJ/CPF: 02.282.922/0001-64
Objeto: Aquisição de equipamentos para informática (itens: 04, 06 e 09), entrega 20 dias, garantia 12 meses
Valor Inicial: R$ 26.407,50
Valor Atual: R$ 26.407,50
Celebração: 16/12/2013
Vigência: 16/12/2013 a 15/12/2014
Modalidade: Pregão 013/13
Processo: Pregão 13/13
Contrato n° 28/13

Identificação: 30/13
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté Ltda EPP
CNPJ/CPF: 03.440.213/0001-22
Objeto: Aquisição de Equipamentos para Informática. Entrega 20 dias, garantia 12 meses.
Valor Inicial: R$ 24.769,80
Valor Atual: R$ 24.769,80
Celebração: 16/12/2013
Vigência: 16/12/2013 a 15/12/2014
Modalidade: Pregão 013/13
Processo: PRA nº 1.389/13
Contrato n° 30/13

Identificação: 29/13
Contratada: Cawi-tec Comércio e prestação de serviços em informática Ltda - EPP
CNPJ/CPF: 00.005.644/0001-72
Objeto: Aquisição de equipamentos para informática (item 05), entrega 20 dias, garantia 12 meses
Valor Inicial: R$ 20.200,00
Valor Atual: R$ 20.200,00
Celebração: 16/12/2013
Vigência: 16/12/2013 a 15/12/2014
Modalidade: Pregão nº 13/13
Processo: PRA nº 1.389/13
Contrato n° 29/13

Identificação: 26/13
Contratada: A7 Sistemas para Higiene Ltda
CNPJ/CPF: 04.150.384/0001-80
Objeto: Aquisição de sabonete liquido, com dispenses em comodato
Valor Inicial: R$ 82.908,00
Valor Atual:
Celebração: 12/12/2013
Vigência: 12/12/2013 a 11/12/2014
Modalidade: Pregão nº 15/13
Processo: PRA nº 1.734/13
Contrato n° 26/13

Identificação: 25/13
Contratada: Carl Zeiss do Brasil Ltda
CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49
Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios
Valor Inicial: R$ 84.000,00
Valor Atual: R$ 84.000,00
Celebração: 06/11/2013
Vigência: 06/11/2013 a 05/03/2015
Modalidade: Pregão nº 14/2013
Processo: PRA nº 1390/13
Contrato n° 25/13

Identificação: 23/13
Contratada: Society Informática Comercial Ltda
CNPJ/CPF: 00.333.978/0001-75
Objeto: Aquisição de Licenças, item 01 - ESET ENDPOINT Antivírus para 1.600 máquinas, (01 licença)
Valor Inicial: R$ 19.800,00
Valor Atual:
Celebração: 23/10/2013
Vigência: 23/10/2013 a 22/10/2017
Modalidade: Pregão 12/13
Processo: Prg.12/13
Contrato n° 23/13

Identificação: 24/13
Contratada: Brasoftware Informática Ltda
CNPJ/CPF: 57.142.978/0001-05
Objeto: quisição de Licenças, item 02 - ADOBE CS6 MASTER COLLECTION MULTIPLAT CLP PORT. Adobe CS6 = Creative Suíte 6; CLP = Cumulative Licensing Program (licenciamento de volume). Licenças acadêmicas (20 lice
Valor Inicial: R$ 60.600,00
Valor Atual: R$ 60.600,00
Celebração: 23/10/2013
Vigência: 23/10/2013 a 22/10/2014
Modalidade: Pregão nº 12/2013
Processo: PRA-1579/2013
Contrato n° 24/13

Identificação: 22/13
Contratada: Telefônica Brasil S/A
CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62
Objeto: Prestação de serviços de provedor para acesso à internet banda larga para uso no Departamento de Ciências Jurídicas (Setor de Vigilância)
Valor Inicial: R$ 958,80
Valor Atual:
Celebração: 15/10/2013
Vigência: 15/10/2013 a 14/10/2015
Modalidade:
Processo: PRA-1583/13
Contrato n° 22/13 TA 01 ao Contrato 22/13

Identificação: 21/13
Contratada: Telefônica Brasil S/A
CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62
Objeto: Prestação de serviços de provedor para acesso à internet banda larga móvel com tecnologia GSM/3G, para uso no Departamento de Ciências Agrárias - Fazenda Piloto (PRA-1317/13)
Valor Inicial: R$ 718,00
Valor Atual: R$ 1.437,60
Celebração: 18/09/2013
Vigência: 18/09/2013 a 17/09/2015
Modalidade:
Processo:
Contrato n° 21/13 TA 01 ao Contrato 21/13

Identificação: 15/13
Contratada: EPTS - Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços
CNPJ/CPF: 48.980.213/0001-53
Objeto: Realização de Concurso Público para provimento de cargos de regime efetivo, por 06 meses
Valor Inicial: R$ 60.855,00
Valor Atual: R$ 68.980,00
Celebração: 04/07/2013
Vigência: 04/07/2013 a 04/07/2014
Modalidade: Disp. 157/12, artigo 24,VIII, da Lei 8.666/93
Processo: R-008/13
Apostilamento Contrato n° 15/13 TA 01 ao Contrato n° 15/13

Identificação: 08/13
Contratada: Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos Ltda
CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86
Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva de Autoclave, sem fornecimento de peças.
Valor Inicial: R$ 8.380,00
Valor Atual:
Celebração: 14/06/2013
Vigência: 14/06/2013 a 13/06/2017
Modalidade: Inex. 07/13, art.25, caput, da Lei 8666/93
Processo: PRA-933/13
Contrato n° 08/13 TA 01 ao Contrato 08/13 TA 02 ao Contrato nº 08/13 TA 03 ao Contrato nº 08/13

Identificação: 06/13
Contratada: Comvalle Produtos e Alimentos Ltda Epp
CNPJ/CPF: 10.439.346/0001-44
Objeto: Aquisição de papel higiênico 30m e papel higiênico 300m com o dispenser em comodato.
Valor Inicial: R$ 72.113,92
Valor Atual:
Celebração: 22/05/2013
Vigência: 22/05/2013 a 21/05/2015
Modalidade: Pregão 05/13
Processo: PRA nº 1.043/13
Contrato n° 06/13 TA 01 ao Contrato n° 06/13

Identificação: 05/13
Contratada: A4 Comércio e Prestação de Serviços e Informática Ltda
CNPJ/CPF: 03.023.592/0001-55
Objeto: Aquisição de 94 microcomputadores, com 36 meses garantia
Valor Inicial: R$ 249.100,00
Valor Atual:
Celebração: 24/04/2013
Vigência: 24/04/2013 a 23/05/2016
Modalidade: Pregão nº 03/13
Processo: PRA.336/2013
Contrato n° 05/13 TA 01 ao Contrato nº 05/13

Identificação: 04/13
Contratada: A7 Sistemas para Higiene Ltda
CNPJ/CPF: 04.150.384/0001-80
Objeto: Aquisição de papel toalha e sabonete líquido, com fornecimento em comodato de dispenseres
Valor Inicial: R$ 165.596,60
Valor Atual:
Celebração: 28/03/2013
Vigência: 28/03/2013 a 27/06/2015
Modalidade: Pregão nº 01/13
Processo: PRA nº 1.142/12
Contrato n° 04/13 TA 01 ao Contrato n° 04/13 TA 02 ao Contrato n° 04/13 TA 03 ao Contrato 04/13

Identificação: 03/13
Contratada: D.D.A. Técnologia & Manutenção Predial Ltda - Me
CNPJ/CPF: 03.996.986/0001-90
Objeto: Prestação de serviços de digitalização de documentos e prontuários de alunos, com utilização de mão-de-obra qualificada e própria, equipamentos e software.
Valor Inicial: R$ 93.450,00
Valor Atual: R$ 116.812,50
Celebração: 26/03/2013
Vigência: 26/03/2013 a 25/03/2014
Modalidade: Pregão 02/13
Processo: PRA nº 1.150/12
Contrato n° 03/13 TA 01 ao Contrato n° 03/13

Identificação: 02/13
Contratada: Interquattri Informática e Telecomunicações Ltda
CNPJ/CPF: 05.213.235/0001-85
Objeto: Fornecimento e instalação de equipamentos para rede sem fio, vigência: 15 meses
Valor Inicial: R$ 544.588,95
Valor Atual: R$ 544.588,95
Celebração: 25/03/2013
Vigência: 25/03/2013 a 24/06/2014
Modalidade: Concorrência 02/12
Processo: Conc.03/12
Contrato n° 02/13

Identificação: 21/12
Contratada: A4 Comércio e Prestação de Serviços e Informática Ltda
CNPJ/CPF: 03.023.592/0001-55
Objeto: Aquisição de 22 microcomputadores, com 36 meses de garantia
Valor Inicial: R$ 62.898,00
Valor Atual:
Celebração: 19/12/2012
Vigência: 19/12/2012 a 18/01/2016
Modalidade: Pregão nº 07/12
Processo: PRA nº 6.035/11
Contrato n° 21/12

Identificação: 20/12
Contratada: Osystem Elevadores Ltda - EPP
CNPJ/CPF: 07.900.807/0001-20
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores (Comunicação Social e Juta)
Valor Inicial: R$ 3.600,00
Valor Atual:
Celebração: 28/11/2012
Vigência: 28/11/2012 a 27/11/2015
Modalidade: PRA-963/12
Processo: PRA.963/12
Apostilamento Apostilamento Contrato n° 20/12 TA 01 ao Contrato n° 20/12 TA 02 ao Contrato nº 20/12 TA 03 ao Contrato nº 20/12 TA 04 ao Contrato nº 20/12

Identificação: 18/12
Contratada: Elite Monitoramento de Alarmes Ltda - Me
CNPJ/CPF: 01.154.332/0001-93
Objeto: Prestação de Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme e Cerca Elétrica - Campus Ubatuba
Valor Inicial: R$ 2.640,00
Valor Atual: R$ 5.280,00
Celebração: 19/11/2012
Vigência: 19/11/2012 a 18/11/2014
Modalidade: Dispensada, art. 24, VIII da Lei 8.666/93 - P
Processo: PRA Nº 962/12
Contrato n° 18/12 TA 01 ao Contrato n° 18/12

Identificação: 17/12
Contratada: Celug Engenharia, Comércio e Serviços Ltda.
CNPJ/CPF: 528.047.479.115
Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservaçãod os prédios pertencentes e utilizados pela Unitau
Valor Inicial: R$ 2.219.999,98
Valor Atual:
Celebração: 22/10/2012
Vigência: 22/10/2012 a 21/10/2015
Modalidade: Pregão 05/12
Processo:
Apostilamento Apostilamento Apostilamento Contrato n° 17/12 TA 01 ao Contrato 17/12 TA 02 ao Contrato 17/12 TA 03 ao Contrato 17/12 TA 04 ao Contrato 17/12 TA 05 ao Contrato 17/12 TA 06 ao Contrato 17/12 TA 07 ao Contrato 17/12 TA 08 ao Contrato nº 17/12 TA 09 ao Contrato nº 17/12 TA 10 ao Contrato nº 17/12 TA 11 ao Contrato nº 17/12 TA 13 ao Contrato nº 17/12 TA 14 ao Contrato nº 17/12

Identificação: 15/12
Contratada: Servboy Transportes Ltda Me
CNPJ/CPF: 09.298.383/0001-09
Objeto: Prestação de serviço de motoboy
Valor Inicial: R$ 36.272,28
Valor Atual:
Celebração: 20/08/2012
Vigência: 20/08/2012 a 19/08/2017
Modalidade: Carta Convite 14/12
Processo: C.c.14/12
Apostilamento ao Contrato 15/12 Apostilamento ao Contrato nº 15/12 Apostilamento ao contrato nº 15/12 Contrato n° 15/12 TA 01 ao Contrato 15/12 TA 02 ao Contrato 15/12 TA 03 ao Contrato nº 15/12 TA 04 ao Contrato nº 15/12 TA 05 ao Contrato nº 15/12

Identificação: 14/12
Contratada: Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços
CNPJ/CPF: 00.165.690/0001-01
Objeto: Licença de Uso de Software, com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico.
Valor Inicial: R$ 2.250.000,00
Valor Atual:
Celebração: 10/08/2012
Vigência: 10/08/2012 a 30/04/2015
Modalidade: Pregão 02/12
Processo: Prg.02/12
Apostilamento Contrato n° 14/12 TA 01 ao Contrato 14/12 TA 02 ao Contrato 14/12 TA 03 ao Contrato 14/12 TA 04 ao Contrato nº 14/12

Identificação: 11/12
Contratada: Segvap - Segurança no Vale do Paraíba Ltda
CNPJ/CPF: 60.210.721/0001-58
Objeto: Serviço especializado de segurança patrimonial (vigilância), total estimativo de 8.673/mês.
Valor Inicial: R$ 2.006.585,28
Valor Atual:
Celebração: 05/06/2012
Vigência: 05/06/2012 a 04/06/2017
Modalidade: Concorrência 02/12
Processo:
Apostilamento Apostilamento Apostilamento Apostilamento ao Contrato 11/12 Apostilamento ao Contrato 11/12 Contrato n° 11/12 TA 01 ao Contrato 11/12 TA 02 ao Contrato 11/12 TA 03 ao Contrato 11/12 TA 04 ao Contrato nº 11/12

Identificação: 08/12
Contratada: Crel Elevadores Ltda
CNPJ/CPF: 45.172.046/0001-26
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores, sem fornecimento de peças
Valor Inicial: R$ 10.332,00
Valor Atual:
Celebração: 12/03/2012
Vigência: 12/03/2012 a 11/03/2017
Modalidade:
Processo: PRA 134/12
Apostilamento Apostilamento Apostilamento Contrato n° 08/12 TA 01 ao Contrato n° 08/12 TA 02 ao Contrato n° 08/12 TA 03 ao Contrato nº 08_12 TA 04 ao Contrato nº 08_12

Identificação: 02/12
Contratada: Telefônica Brasil S/A
CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62
Objeto: Prestação de serviço de internet.
Valor Inicial: R$ 210.000,00
Valor Atual:
Celebração: 05/01/2012
Vigência: 05/01/2012 a 04/01/2016
Modalidade: Pregão 15/11
Processo: Prg.15/11
Contrato n° 02/12 TA 01 ao Contrato 02/12 TA 02 ao Contrato 02/12 TA 03 ao Contrato 02/12 TA 04 ao Contrato 02/12

Identificação: 39/11
Contratada: Tecristel Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda EPP
CNPJ/CPF: 67.388.553/0001-34
Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva da Central Telefônica
Valor Inicial: R$ 20.904,00
Valor Atual:
Celebração: 01/11/2011
Vigência: 01/11/2011 a 31/10/2015
Modalidade: Carta Convite 21/11
Processo: C.c.21/11
Apostilamento ao Contrato 39/11 Contrato n° 39/11 TA 01 ao Contrato 39/11 TA 02 ao Contrato 39/11 TA 03 ao Contrato 39/11

Identificação: 22/11
Contratada: Telefônica Brasil S/A
CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia celular corporativa.
Valor Inicial: R$ 10.848,00
Valor Atual:
Celebração: 30/05/2011
Vigência: 30/05/2011 a 29/05/2015
Modalidade: Carta Convite 10/11
Processo: C.c. 10/11
Apostilamento ao Contrato 22/11 Contrato n° 22/11 TA 01 ao Contrato 22/11 TA 02 ao Contrato 22/11 TA 03 ao Contrato 22/11 TA 04 ao Contrato 22/11

Identificação: 16/11
Contratada: Robson Luiz Correa ME
CNPJ/CPF: 68.297.266/0001-81
Objeto: Aquisição de 4.488 galões de água mineral em galão de 20 litros e 216 cargas de 13kg de gás de cozinha.
Valor Inicial: R$ 25.739,52
Valor Atual:
Celebração: 10/05/2011
Vigência: 10/05/2011 a 09/05/2015
Modalidade: Carta Convite 08/11
Processo: C.c.08/11
Apostilamento ao Contrato 16/11 Apostilamento ao Contrato 16/11 Apostilamento ao Contrato 16/11 Contrato n° 16/11 TA 01 ao Contrato 16/11 TA 02 ao Contrato 16/11 TA 03 ao Contrato 16/11 TA 04 ao Contrato 16/11 TA 05 ao Contrato 16/11 TA 06 ao Contrato 16/11

Identificação: 12/11
Contratada: Banco Santander (Brasil) S/A
CNPJ/CPF: 90.400.888/0001-42
Objeto: Contratação de Instituição Financeira, de prestação de serviços bancários para processamento e gerenciamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento dos servidores municipais da Universidade de
Valor Inicial: R$ 2.800.000,00
Valor Atual:
Celebração: 27/04/2011
Vigência: 27/04/2011 a 26/04/2016
Modalidade: Pregão nº 05/11
Processo: PRA nº 803/10
Contrato n° 12/11

Identificação: 13/11
Contratada: A4 Comércio e Prestação de Serviços e Informática Ltda
CNPJ/CPF: 03.023.592/0001-55
Objeto: Aquisição de Microcomputadores, com 36 meses de garantia
Valor Inicial: R$ 182.400,00
Valor Atual:
Celebração: 27/04/2011
Vigência: 28/04/2011 a 27/05/2014
Modalidade: Pregão nº 07/11
Processo: PRA nº 310/11
Contrato n° 13/11

Identificação: 05/11
Contratada: Assistherm Assistência Térmica Ltda
CNPJ/CPF: 58.291.725/0001-66
Objeto: Manutenção mensal e inspeção anual da caldeira geradora de vapor, no Depto. Ciências Agrárias
Valor Inicial: R$ 7.560,00
Valor Atual:
Celebração: 22/03/2011
Vigência: 22/03/2011 a 21/03/2016
Modalidade: Carta-Convite nº 02/11
Processo: PRA.706/10
Apostilamento Apostilamento Apostilamento Contrato n° 05/11 TA 01 ao Contrato n° 05/11 TA 02 ao Contrato 05/11 TA 03 ao Contrato 05/11 TA 04 ao Contrato 05/11

Identificação: 05/12
Contratada: Tecristel Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda EPP
CNPJ/CPF: 67.388.553/0001-34
Objeto: Locação de gravador CPU de Canais.
Valor Inicial: R$ 3.834,00
Valor Atual:
Celebração: 01/02/2011
Vigência: 01/02/2011 a 31/01/2016
Modalidade: Dispensa de Licitação, art. 24,II, da lei
Processo:
Contrato n° 05/12 TA 01 ao Contrato 05/12 TA 02 ao Contrato 05/12 TA 03 ao Contrato 05/12

Identificação: 35/10
Contratada: Primasoft Comércio de Informática Ltda
CNPJ/CPF: 69.112.514/0001-35
Objeto: Manutenção do Sistema Sophia Biblioteca
Valor Inicial: R$ 48.576,24
Valor Atual: R$ 206.174,16
Celebração: 03/12/2010
Vigência: 03/12/2010 a 02/12/2014
Modalidade: Inexígivel (art. 25, I, da Lei 8.666/93)
Processo: PRA-679/10 INEX.07/10
Apostilamento Apostilamento Contrato n° 35/10 TA 01 ao Contrato n° 35/10 TA 02 ao Contrato n° 35/10 TA 03 ao Contrato n° 35/10 TA 04 ao Contrato n° 35/10

Identificação: 27/10
Contratada: Telefônica Brasil S/A
CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62
Objeto: Prestação de Serviços de provedor para acesso à internet (3631-1599) no CDPH -Centro de Documentação de Pesquisa Histórica da Unitau.
Valor Inicial: R$ 1.188,00
Valor Atual:
Celebração: 20/08/2010
Vigência: 20/08/2010 a 19/08/2015
Modalidade:
Processo: PRA-560/10
Apostilamento Apostilamento Apostilamento Contrato n° 27/10 TA 01 ao Contrato 27/10 TA 02 ao Contrato 27/10 TA 03 ao Contrato 27/10 TA 04 ao Contrato nº 27/10

Identificação: Carta-Contrato Nº 01/10
Contratada: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica S/C Ltda
CNPJ/CPF: 50.429.810/0001-36
Objeto: Prestação de Serviços de monitoração individual externa - DOSIMETRIA PESSOAL
Valor Inicial: R$ 1.313,28
Valor Atual:
Celebração: 16/03/2010
Vigência: 16/03/2010 a 15/03/2015
Modalidade:
Processo: PRA-284/10
Apostilamento Apostilamento Apostilamento Carta Contrato n° 01/10 TA 01 a Carta Contrato n° 01/10 TA 02 a Carta Contrato n° 01/10 TA 03 a Carta Contrato n° 01/10 TA 04 a Carta Contrato n° 01/10

Identificação: 01/10
Contratada: Informa Consultoria e Sistemas Ltda
CNPJ/CPF: 04.248.864/0001-88
Objeto: Contratação de Empresa para Suporte e Manutenção do Software com Direito a INFOAUDIO (Automação de Estúdio) e INFO (Programação Musical)
Valor Inicial: R$ 6.000,00
Valor Atual:
Celebração: 28/01/2010
Vigência: 28/01/2010 a 27/01/2015
Modalidade: Inexigibilidade, art.25, I, da Lei 8.666/93
Processo: PRA-559/09
Apostilamento Apostilamento Apostilamento Contrato n° 01/10 TA 01 ao Contrato n° 01/10 TA 02 ao Contrato n° 01/10 TA 03 ao Contrato n° 01/10 TA 04 ao Contrato n° 01/10

Identificação: 58/09
Contratada: Assistherm Assistência Térmica Ltda
CNPJ/CPF: 58.291.725/0001-66
Objeto: Fornecimento e instalação de bomba dosadora, em comodato, com análise mensal e visitas periódicas para coleta e Análise em Laboratórios, no Centro de Tecnologia de Alimentos do Departamento de Ciência
Valor Inicial: R$ 6.720,00
Valor Atual: R$ 28.222,44
Celebração: 14/12/2009
Vigência: 14/12/2009 a 13/12/2014
Modalidade: Carta Convite nº 43/09
Processo: PRA nº 706/10
Apostilamento Contrato n° 58/09 TA 01 ao Contrato n° 58/09 TA 02 ao Contrato n° 58/09 TA 03 ao Contrato n° 58/09 TA 04 ao Contrato n° 58/09

Identificação: 052/09
Contratada: Telefônica Brasil S/A
CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Internet Banda Larga Móvel (Agronomia)
Valor Inicial: R$ 1.198,80
Valor Atual: R$ 5.994,00
Celebração: 09/10/2009
Vigência: 09/10/2009 a 08/10/2014
Modalidade: Dispensada, art. 24, II da Lei 8.666/93
Processo: PRA-584/09
Apostilamento Apostilamento Contrato 52_09 TA 01 ao Contrato 52_09 TA 02 ao Contrato 52_09 TA 03 ao Contrato 52_09 TA 04 ao Contrato 52_09

Identificação: 029/09
Contratada: Regional Propaganda e Marketing Ltda
CNPJ/CPF: 58.725.045/0001-03
Objeto: Contratação de Agência para Prestação de Serviços de Publicidade
Valor Inicial: R$ 1.500.000,00
Valor Atual:
Celebração: 08/07/2009
Vigência: 08/07/2009 a 07/07/2015
Modalidade: Concorrência 02/08
Processo: Conc. 002/08
Apostilamento Contrato n° 29/09 TA 01 ao Contrato n° 29/09 TA 02 ao Contrato n° 29/09 TA 03 ao Contrato n° 29/09 TA 04 ao Contrato n° 29/09 TA 05 ao Contrato n° 29/09 TA 06 ao Contrato n° 29/09 TA 07 ao Contrato nº 29/09

Identificação: 12/09
Contratada: Cesar S. Mendes Elevadores - Comércio e Assistência Técnica Ltda
CNPJ/CPF: 02.980.788/0001-75
Objeto: Serviços de conservação e assistência técnica mensal para plataforma vertical instalada no campus Bom Conselho
Valor Inicial: R$ 3.312,00
Valor Atual: R$ 3.312,00
Celebração: 30/03/2009
Vigência: 30/03/2009 a 29/03/2010
Modalidade:
Processo:
Apostilamento Apostilamento Contrato n° 12/09 TA 01 ao Contrato n° 12/09 TA 02 ao Contrato n° 12/09 TA 03 ao Contrato n° 12/09 TA 04 ao Contrato n° 12/09

Identificação: Adesão 2012
Contratada: Centro de Gestão de Meios e Pagamentos S/A
CNPJ/CPF: 04.088.208/0001-65
Objeto: Sistema Sem Parar para tarifas eletrônicas de 25 veículos
Valor Inicial: R$ 15.600,00
Valor Atual:
Celebração: 14/11/2007
Vigência: 14/11/2007 a 13/11/2015
Modalidade: Inexigibilidade, Art. 25, Lei 8.666/93
Processo: PRA.1208/07 e PRA.1011/12
TA 01 ao Termo de Adesão ao Sistema Sem Parar TA 02 ao Termo de Adesão ao Sistema Sem Parar TA 03 ao Termo de Adesão ao Sistema Sem Parar TA 04 ao Termo de Adesão ao Sistema Sem Parar TA 05 ao Termo de Adesão ao Sistema Sem parar TA 06 ao Termo de Adesão ao Sistema Sem Parar Termo de Adesão ao Sistema Sem Parar

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